Der Übertragung des bereinigten Budgetergebnisses 2011 des Amtes 51 i.H.v. -207.186,96 Euro wird zugestimmt.

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Das Budget 2012 des Amtes 51 verringert sich um den negativen Übertrag

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

       Den Ausführungen wird folgende Tabelle vorangestellt:

2.1 Das bereinigte Sachmittelbudgetergebnis 2011 des Amtes 51 beträgt – 207.186 Euro

      Hierzu ist folgendes festzustellen:

      Die Ertragsseite schloss mit einem Mehrertrag von 1.175.335 Euro ab. Das sind 7,72 %
     des Ansatzes.

      Die Auwendungsseite schloss mit einem Mehraufwand von 1.747.655 Euro Euro ab. Das
      sind 6,12 %. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Ansatz 2011 etwa 1 Mio.
      geringer war als 2010.

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudget 2011 des Amtes 51 beträgt 142.256 Euro. Es ist zu-
      rückzuführen auf verzögerte Stellenbesetzungen.

2.3 Das Arbeitsprogramm konnte wie geplant erfüllt werden.

2.4 Die Kämmerei schlägt den Budgetregeln folgend den Übertrag des negativen Budgeter-
      gebnisses vor. Dieses Budgetergebnis i.H.v. 207.186 Euro ist bereits durch die durchge-
      führte Rücklagenentnahme i.H.v. 84.341 Euro bereinigt. Seitens der Verwaltung des Ju-
      gendamts ist hierzu folgendes festzustellen:

Bezogen auf das zur Verfügung gestandene Zuschussbudget i.H.v. 28.145.018 Euro be-
      trägt das negative Ergebnis 0,74 % hieraus. Sowohl das vergangene Jahr als auch das lau-
      fende Jahr geht einher mit dem weiteren Krippenausbau sowie Veränderungen bei den
      Zuständigkeiten bei den kostenintensiven Hilfen zur Erziehung. Eine treffsichere Prognose,
      wie sich dies auf die Einnahmen und Ausgaben auswirkt, ist zu Jahresanfang/-mitte noch
      nicht ausreichend belastbar möglich. Die Verwaltung des Jugendamts wird auch in Zukunft
      wie in den vergangenen Jahren während des Haushaltsjahrs in enger Abstimmung mit der
      Kämmerei Wege suchen und finden, die Aufgabenerfüllung des Jugendamts sicher zu stel-
      len. Für entsprechende Verhandlungen und Vereinbarungen ist so z.B. bei den im Juli an-
      beraumten Einigungsgesprächen Raum.

Insoweit schlägt die Verwaltung des Jugendamts vor, dem Übertrag des Budgetergebnis
      ses zuzustimmen.

2.5 Entwicklung der Budgetrücklage des Amtes 51 in 2011

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Haushaltsmittel

             werden nicht benötigt

             sind vorhanden auf IvP-Nr.      

                        bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk        

                   sind nicht vorhanden

Anlagen: