Der Übertragung des bereinigten Budgetergebnisses 2011 des Amtes 51 i.H.v. -207.186,96 Euro wird zugestimmt.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Das Budget 2012 des Amtes 51 verringert sich um den negativen Übertrag
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
Den Ausführungen wird folgende Tabelle
vorangestellt:
|
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
Sachkostenzuschussbudget
am Jahresende (nachrichtlich) |
13.287.923 |
16.648.154 |
14.870.296 |
14.013.475 |
11.496.865 |
10.633.542 |
10.690.257 |
8.937.880 |
Gesamtbudgetergebnis |
-207.186 |
1.624.940 |
-1.171.982 |
698.613 |
264.738 |
207.591 |
393.576 |
- 21.046 |
davon
Sachkostenbudgetergebnis |
|
bis 2008 |
bis 2008 |
356.351 |
-34.793 |
0 |
203.796 |
- 28.184 |
davon
Kontenschema SKO |
|
|
-2.063.787 |
|
|
|
|
|
davon
Kontenschema TF |
|
|
376.384 |
|
|
|
|
|
Davon
Sachmittelbudget |
-443.784 |
1.180.466 |
|
|
|
|
|
|
davon
Personalkostgenbudgetergebnis |
142.256 |
444.473 |
417.702 |
342.262 |
299.532 |
186.410 |
189.780 |
7.137 |
davon
Rücklagenentnahme |
84.341 |
0 |
97.719 |
|
|
|
|
|
Übertrag
in Finnanzhaushalt |
0 |
35.481 |
0 |
26.356 |
0 |
0 |
0 |
700 |
Budgetrückführung
an Gesamthaushalt (nr) |
0 |
1.509.440 |
0 |
562.168 |
185.317 |
151.410 |
368.576 |
0 |
2.1 Das bereinigte
Sachmittelbudgetergebnis 2011 des Amtes 51 beträgt – 207.186 Euro
Hierzu ist folgendes festzustellen:
Die
Ertragsseite schloss mit einem Mehrertrag von 1.175.335 Euro ab. Das sind 7,72
%
des
Ansatzes.
Die
Auwendungsseite schloss mit einem Mehraufwand von 1.747.655 Euro Euro ab. Das
sind
6,12 %. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Ansatz 2011 etwa 1
Mio.
geringer
war als 2010.
2.2 Das bereinigte
Personalkostenbudget 2011 des Amtes 51 beträgt 142.256 Euro. Es ist zu-
rückzuführen
auf verzögerte Stellenbesetzungen.
2.3 Das Arbeitsprogramm konnte
wie geplant erfüllt werden.
2.4 Die Kämmerei schlägt den Budgetregeln folgend den Übertrag des negativen
Budgeter-
gebnisses vor. Dieses
Budgetergebnis i.H.v. 207.186 Euro ist bereits durch die durchge-
führte Rücklagenentnahme i.H.v.
84.341 Euro bereinigt. Seitens der Verwaltung des Ju-
gendamts ist hierzu folgendes
festzustellen:
Bezogen auf
das zur Verfügung gestandene Zuschussbudget i.H.v. 28.145.018 Euro be-
trägt
das negative Ergebnis 0,74 % hieraus. Sowohl das vergangene Jahr als auch das
lau-
fende
Jahr geht einher mit dem weiteren Krippenausbau sowie Veränderungen bei den
Zuständigkeiten bei den
kostenintensiven Hilfen zur Erziehung. Eine treffsichere Prognose,
wie
sich dies auf die Einnahmen und Ausgaben auswirkt, ist zu Jahresanfang/-mitte
noch
nicht ausreichend belastbar
möglich. Die Verwaltung des Jugendamts wird auch in Zukunft
wie in den vergangenen Jahren
während des Haushaltsjahrs in enger Abstimmung mit der
Kämmerei Wege suchen und finden,
die Aufgabenerfüllung des Jugendamts sicher zu stel-
len. Für entsprechende
Verhandlungen und Vereinbarungen ist so z.B. bei den im Juli an-
beraumten Einigungsgesprächen Raum.
Insoweit schlägt die Verwaltung des
Jugendamts vor, dem Übertrag des Budgetergebnis
ses zuzustimmen.
2.5 Entwicklung der Budgetrücklage des Amtes 51 in 2011
|
Betrag in Euro |
Stand am 01.01.2011 |
129.500,00 |
Entnahmen lt. Fachausschussbeschluss vom 12.05.2011 Dienstfahrzeug Einrichtungsgegenstände Fortbildung Einrichtungsgegenstände 513 Fortbildung/Umschulungen Öffentlichkeitsarbeit Einrichtungsgegenstände Horte |
21.097,50 1.147,42 3.028,31 13.852,58 3.180,83 2.852,16 |
Rücklagenstand nach Entnahmen |
84.341,20 |
Entnahme |
84.341,20 |
Verwendung der Rücklage |
Keine, da 0,00 |
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Investitionskosten: |
€ |
bei
IPNr.: |
Sachkosten: |
€ |
bei
Sachkonto: |
Personalkosten
(brutto): |
€ |
bei
Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei
Sachkonto: |
Korrespondierende
Einnahmen |
€ |
bei
Sachkonto: |
|
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: