Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2011 des Personalrates
i. H. v. -3.803,10 EUR und dem Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der
Sonderrücklage Budgetergebnis des Personalrates entsprechend den
Budgetierungsregeln von 3803,10 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung
der Restmittel in der Budgetrücklage des Personalrates von 9.848,12 EUR
besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der
Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung
über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und
Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes Personalrat beträgt -3.856,18 EUR
(2010: 4.067,59 EUR, 2009: 1.352,36 EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf: Personalratswahlen, Schulungen neugewählter
Personalratsmitglieder |
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In
den Investitionshaushalt wurden XX,XX EUR übertragen (2010: XX,XX EUR, 2009:
XX,XX EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes Personalrat beträgt 53,08 EUR
(2010: 53.274,54 EUR, 2009: XX,XX EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf:
- - |
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2.3 |
Das
Arbeitsprogramm 2011 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt
werden: |
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2.4 |
Der
vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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2.5 |
Zum
Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant:: |
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2.5.1 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes Personalrat in 2011 |
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Betrag in EUR |
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Stand
am 01.01.2011 |
13.651,22 |
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geplante
Entnahmen 2011 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2011) |
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für |
XX,XX
EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund
Fachausschussbeschluss |
XX,XX |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
XX,XX |
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=
gegenwärtiger Rücklagenstand |
13.651,22 |
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Folgende
Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
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XX,XX |
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2.6.2 |
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XX,XX |
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2.6.3 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2012 i. H. v.
3803,10 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2012
umgesetzt)
Anlagen: Budgetabrechnung