Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2011 des Personalrates
Vorlage
II/157/2012
Aktenzeichen
Personalrat
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2011 des Personalrates i. H. v. -3.803,10 EUR und dem Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Personalrates entsprechend den Budgetierungsregeln von 3803,10 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Personalrates von 9.848,12 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

 

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1

Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes Personalrat beträgt -3.856,18 EUR (2010: 4.067,59 EUR, 2009: 1.352,36 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf: Personalratswahlen, Schulungen neugewählter Personalratsmitglieder

 

In den Investitionshaushalt wurden XX,XX EUR übertragen (2010: XX,XX EUR, 2009: XX,XX EUR).

 

 

 

2.2

Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes Personalrat beträgt 53,08 EUR (2010: 53.274,54 EUR, 2009: XX,XX EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf: - -

 

 

2.3

Das Arbeitsprogramm 2011 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

 

 

2.4

Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

 

2.5

Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant::

 

2.5.1

 

 

2.5.2

 

 

2.5.3

 

 

 

 

2.6

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes Personalrat in 2011

 

 

Betrag in EUR

 

Stand am 01.01.2011

13.651,22

 

geplante Entnahmen 2011 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2011)

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss

XX,XX

 

./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs

XX,XX

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

13.651,22

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.6.1

 

XX,XX

 

2.6.2

 

XX,XX

 

2.6.3

 

XX,XX

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Verlustvortrag nach 2012 i. H. v. 3803,10 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2012 umgesetzt)

 

 

Anlagen: Budgetabrechnung