Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2011 des Amtes 33 i.H.v. 119.260,21 EUR und dem vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes entsprechend den Budgetierungsregeln von 1.798,65 EUR wird zugestimmt.*
1.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 33 beträgt 22.013,36 EUR |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0,00 EUR übertragen (2010: 0,00 EUR, 2009: 0,00 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 33 beträgt -141.273,57 EUR |
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Es ist zurückzuführen auf: |
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-
Wiederbesetzungssperren |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2011
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene
Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.5 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant:: |
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2.5.1 |
Aufgrund fremdbestimmter
Fixkosten sind Sparpotenziale nicht vorhanden. |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 33 in 2011 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2011 |
XX,XX |
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geplante Entnahmen 2011
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2011) |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
XX,XX |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
XX,XX |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
XX,XX |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
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XX,XX |
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2.6.2 |
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XX,XX |
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2.6.3 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Das Bürgeramt erfüllt
gesetzliche Pflichtaufgaben, deren Art und Umfang des Leistungsangebots vom
Gesetzgeber bestimmt wird. Einkaufspreise und Gebühren, u.a. durch die
Bundesdruckerei, sind gesetzlich vorgegeben und nicht zu beeinflussen. Die für
die Leistungserstellung notwendigen allgemeinen Geschäftsausgaben unterliegen
ständigen Preissteigerungen und belasten das Budget zunehmend. Das Sparziel,
die 3%-ige Kürzung des Personalkostenbudgets (ca 77.000 EUR), konnte nicht
erfüllt werden.
Amt 33 muss seinen Personaleinsatz am Publikumsaufkommen und den Fallzahlen ausrichten
und konnte insbesondere die zusätzlichen Sparziele nicht erfüllen.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2012 i.H.v. 117.461,56 EUR
(der Verlustvortrag wird durch
Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2012 umgesetzt)
Anlagen:
Budgetdokumentation