Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2011 des Amtes 63 i.H.v. 240.207,28 EUR, der freiwilligen Rückgabe von 33.041,46 € und dem vorgesehenen Übertrag von 15.000,00 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2011 i.H.v. 15.000,00 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 29.700,72 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
Von diesem Anteil gibt das Bauaufsichtsamt zusätzlich 33.041,46 € an den allgemeinen Haushalt zurück.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
|
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 63 beträgt 203.694,88 EUR (2010:
289.904,35 EUR, 2009: 75.892,82 EUR). |
||||
|
|
Es
ist zurückzuführen auf: Mehreinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren und
Gebühren für Statikprüfungen. |
||||
|
|
In den Investitionshaushalt
wurden 0 EUR übertragen (2010: 0 EUR, 2009: 0 EUR). |
||||
|
|
|
|
|||
|
2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 63 beträgt 36.512,40 EUR (2010:
108.866,62 EUR, 2009: 72.833,40 EUR). |
||||
|
|
Es ist zurückzuführen auf
nicht ausgeschöpfte Beförderungsmöglichkeiten. |
||||
|
|
|
||||
|
2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2011
konnte wie geplant erfüllt werden: |
||||
|
|
|
||||
|
2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
||||
|
|
|
|
|||
|
2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
||||
|
|
2.5.1 |
10.000,00 € für
Bürgerinformation (Werbeanlagen, Grundstücksentwässerung etc.) |
|||
|
|
2.5.2 |
5.000,00 € für Ersatz von Büromobiliar |
|||
|
|
2.5.3 |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 63 in 2011 |
||||
|
|
|
Betrag in EUR |
|||
|
|
Stand am 01.01.2011 |
29.700,72 |
|||
|
|
geplante Entnahmen 2011
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (10.5.2011) |
|
|||
|
|
für Tag des offenen Denkmals, soweit nicht gesponsert |
5.000,00
€ |
|
||
|
|
für |
XX,XX EUR |
|
||
|
|
für |
XX,XX EUR |
|
||
|
|
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0 |
|||
|
|
./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0 |
|||
|
|
= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
29.700,72 |
|||
|
|
Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
|
|||
|
|
2.6.1 |
Tag des offenen Denkmals, soweit nicht gesponsert |
5.000,00 |
||
|
|
2.6.2 |
Fortbildungsmaßnahmen |
2.000,00 |
||
|
|
2.6.3 |
Ersatz von Büromobiliar |
5.000,00 |
||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4.
Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 15.000,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2011)
Anlage: Budgetabrechnung der Kämmerei