Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2011 des Amtes 17 i.H.v. 20.748,95 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 4.149,79 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2011 i.H.v. 4.149,79 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 124.100,87 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit,
20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres
verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes
unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
1.
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 17 beträgt 16.233,78 EUR (2010:
261.616,72 EUR, 2009: 96.956,74 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: Einsparungen im Bereich Mitarbeiterportal und der Internetseiten, die in 2012 verwendet werden sollen. |
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In den Investitionshaushalt
wurden 601,99 EUR übertragen (2010: 0,00 EUR, 2009: 0,00 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 17 beträgt 4.515,17 EUR (2010:
41.132,19 EUR, 2009: 26.209,79 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: Pauschale Kürzung des
Personalbudgets um 3 % |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2011
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag
ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Mittel für die
Neugestaltung des Mitarbeiterportals und der Internetseiten der Stadt
Erlangen (www.erlangen.de) |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 17 in 2011 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2011 |
124.100,87 |
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geplante Entnahmen 2011
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2011) |
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für |
0,00 EUR |
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für |
0,00 EUR |
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für |
0,00 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 |
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./.abzüglich Rücklagenentnahme
zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
124.100,87 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Einführung des DMS gem. Beschlusslage StR 26.06.2008 |
79.282,47 |
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2.6.2 |
Mittel
für die Analyse und Umsetzung von Prozessoptimierungen in der Zusammenarbeit
zwischen eGov/ |
14.543,51 |
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2.6.3 |
Mittel für die Neugestaltung des Mitarbeiterportals und der Internetseiten der Stadt Erlangen (www.erlangen.de) |
30.274,89 |
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3. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 4.149,79 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2011)
Anlagen: Budgetabrechnung 2011