Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2011 der Gleichstellungsstelle i.H.v. -436,33 EUR und dem Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes entsprechend den Budgetierungsregeln von 436,33 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage der Gleichstellungsstelle von 1.449,55 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2011 der Gleichstellungsstelle beträgt – 3.384,63
EUR (2010: 1.925,86 EUR, 2009: - 2.548,23 EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf: |
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25jähriges Jubiläum Gst |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2011 der Gleichstellungsstelle beträgt 2.948,30 EUR (2010: -
3.674,86 EUR, 2009: 2.145,55 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2011
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist
der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Zum
Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant:: |
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2.5.1 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage der Gleichstellungsstelle in 2011 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2011 |
1.885,88 |
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geplante Entnahmen 2011
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2011) |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
XX,XX |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
- 436,33 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
1.449,55 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Ausgleich für Kosten, die im Rahmen der Umsetzung des Arbeitsprogramms entstehen |
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2.6.2 |
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2.6.3 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2012
i.H.v. XX,XX EUR
(der Verlustvortrag wird durch
Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2012 umgesetzt)
Anlagen: