Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2011 des Amtes 39 i.H.v. 42.443,39 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 8.488,68 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2011 i.H.v. 8.488,68 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 58.745,89 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
I.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2.
Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 39
beträgt 8.367,74 EUR (2010: 31.880,57 EUR, 2009: 720.261,28
EUR – damals noch incl. Amt 36 - |
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Es
ist zurückzuführen auf: u.a. Entnahme aus Budgetrücklage i.H.v. 5.000 EUR in
2011 |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0 EUR übertragen (2010: 0 EUR, 2009: 0 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2011 des Amtes 39
beträgt 34.075,65 EUR (2010: 40.840,83 EUR, 2009: 18.151,94
EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: Daten Personalamt |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2011
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Zulassungsverfahren für die
Akkreditierung des Trichinenuntersuchungslabors (Abt. 392) |
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2.5.2 |
Anschaffungen z.B.
Ausrüstungsgegenstände für Erlanger Verbraucherberatungstage 2013 |
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2.5.3 |
Durchführung von Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 39 in 2011 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2011 |
65.728,56 |
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geplante Entnahmen 2011
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (26.05.2011) |
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für Finanzierung Mehrkosten Verbraucherberatungstage |
5.000,00 EUR |
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für Anschaffung Mikroskop
Abt. 392 - Labor |
1.982,67 EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
6.928,67 |
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./.abzüglich Rücklagenentnahme
zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
58.745,89 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Anschaffung von Arbeitsgeräten für Untersuchungslabor Abt. 392 |
XX,XX |
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2.6.2 |
Nicht quantifizierbare Ausgaben für Akkreditierungsverfahren Trichinenuntersuchungsstelle – Abt. 392 |
XX,XX |
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2.6.3 |
Vorhaltung für entstehende Kosten amtlicher Vollzugsmaßnahmen im Tierschutz- und Tierseuchenbereich |
XX;XX |
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2.6.4 |
Anschaffung Geschäftsausstattung und Arbeitsmaterial Abt. 391 |
XX,XX |
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3.
Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4.
Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 8.488,68 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2011)
Anlagen: