Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2011 der Abt. 452 beträgt – 25.510,42
EUR.
Dem Vorschlag des Stadtmuseums, das Defizit in Höhe von 25.510,42 EUR. nicht als Verlust vorzutragen, wird zugestimmt.
Eine endgültige
Beratung und Beschlussfassung über diesen Vorschlag erfolgt in Haupt-,
Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1.
Ergebnis/Wirkungen
Der Verzicht auf den Verlustvortrag ist
Voraussetzung für die Realisierung des
Arbeitsprogramms 2012.
Programmeinschränkungen sind im Ausstellungs- und Sammlungsbereich aufgrund vertraglicher Bindungen nicht mehr möglich und würden daher vor allem die Museumspädagogik betreffen.
Das Defizit ist Ergebnis der bis Ende 2011 bestehenden strukturellen Unterfinanzierung des Museums. Es entspricht im Bereich des Sachkostenbudgets genau der Budgetentwicklung, die im Arbeitsprogramm des Jahres 2011 prognostiziert wurde.
Durch Stadtratsbeschluss wurde das strukturelle Defizit des Museums inzwischen durch eine Anhebung des Sachkostenbudgets in Höhe von 30.000 € ausgeglichen.
2.
Programme /
Produkte / Leistungen / Auflagen
2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis
2011 der Abt. 452 beträgt -29.562,08 € EUR
(2010: -30.955,59 € EUR, 2009: -12.955,24 € EUR).
2.2 Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2011 der Abt. 452 beträgt 4.051,66 EUR
(2010: 12.312,44 EUR, 2009: 5.000 EUR).
Es ist zurückzuführen auf: entfällt
In den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR übertragen (2010: 0,00
EUR, 2009: 5.000,00 EUR).
2.3 Das Arbeitsprogramm 2011 konnte wie geplant
erfüllt werden:
2.4 Das Budgetergebnis 2011 ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.
2.5 Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende
Maßnahmen geplant:
Entfällt:
Der Verlustvortrag kann im Rahmen des Arbeitsprogramms 2012 nicht ausgeglichen
werden.
2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage der Abt. 452 in 2011 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2011 |
00,00 |
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geplante Entnahmen 2011
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2011) |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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./. abzüglich
der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
XX,XX |
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./.abzüglich Rücklagenentnahme
zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
XX,XX |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
XX,XX |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
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XX,XX |
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2.6.2 |
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XX,XX |
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2.6.3 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Der Verzicht auf den Verlustvortrag soll die Realisierung des Arbeitsprogramms 2012 ermöglichen.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagen sind nicht vorhanden.
Anlagen:: Budgetabrechnung 2011 Abt. 452 (Stadtmuseum)