Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um 470.000,- € / netto und Umbuchung von 450.000,- € / netto von IP-Nr. 573.405 Generalsanierung Heinrich-Lades-Halle in das Budget von Amt 24.
[Sachkostenbudget Amt 24 |
Kostenstelle [921983 Heinrich-Lades-Halle |
Produkt
[57328024 Leistungen für verpachtete Säle (MWSt-pfl.) |
920.000,-
€/netto für |
Sachkonto [521112 Unterhalt der eigenen baulichen
Anlagen |
Die Deckung erfolgt durch Aufschiebung und Neuanmeldung /
Mehreinnahme
IP-Nr. [573.405 Generalsanierung Heinrich-Lades-Halle |
Kostenstelle [240090 Allgemeine Kostenstelle Amt
24 |
in Höhe von |
450.000,-
€/netto bei |
Produkt
[57320024 Leistungen für Messehallen, Mehrzweckhallen,
Stadthallen (st.-pfl.) |
Sachkonto [037202 Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betr.
von sonstigen Dienst-/ Geschäfts- und Betriebsgebäuden |
||
IP-Nr. [252.402 Um-u. Ausbaumaßnahmen, Bauteil B,
Med.Archiv(MuWi) |
Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt
24 |
und in Höhe von |
|
Sachkonto
034202 Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betr. von Kulturanlagen |
|||
Kostenstelle [200090 |
und in Höhe von |
||
Produkt [52210020 Leistungen für Wohnungsbauförderung |
Sachkonto
[131833 Abgänge Laufzeit 5 Jahre und mehr |
Zu IP-Nr. 252.402: Die Außenanlagen des Museumswinkels werden 2012 nicht ausgeführt. Die angebotenen Deckungsmittel sind zum Haushaltsentwurf 2013 bei der IP-Nr. 252.402 anzumelden.
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
800.000,- €/netto |
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
|
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
|
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits
erfolgt in Höhe von |
|
|
|
Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
800.000,-
€/netto |
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
1.720.000,-
€/netto |
Die
Kostenberechnung erfolgt ohne Umsatzsteuer, da Maßnahmen an der Halle
vorsteuerabzugsberechtigt sind.
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Umsetzung der für 2012 geplanten Sanierungsmaßnahmen für die
schrittweise Sanierung der Heinrich-Lades-Halle soll, entsprechend dem
geplanten Vorgehen bis 2014, nach Prioritäten fortgeführt und bis 2018
abgeschlossen werden.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Ausschreibung und Vergabe der Leistungen
nach VOB/A und VOB/B; Ausführung der Bauleistungen nach VOB/C.
Inhaltlich wird auf die Beschlussvorlage Nr.
242/211/2012 im Bau- und Werkausschuss vom 24.04.2012 verwiesen.
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Projektsteuerung : Amt 24/GME
Projektleitung: SB
242-1/BU, Herr Gebhardt