Die Verwaltung beantragt
nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um
Sachkostenbudget |
Kostenstelle
929980 Objekte (nur Planwerte) |
Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks-
und Gebäudemanagement |
137.472 € für |
Sachkonto 521112 Unterhalt der
eigenen baul. Anlagen |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme
Sachkostenbudget |
Kostenstelle 510090 Allgem.
KST Amt 51 (Stadtjugendamt) |
in Höhe von |
85.000 € bei |
Produkt 36510051 Tageseinrichtungen für Kinder (städtische
Einrichtungen) |
Sachkonto
522201 Unterhalt von
Kunstgegenständen |
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Sachkostenbudget |
Kostenstelle 510090 Allgem.
KST Amt 51 (Stadtjugendamt) |
in Höhe von |
13.000 € bei |
Produkt 36510051 Tageseinrichtungen für Kinder
(städtische Einrichtungen) |
Sachkonto
522201 Unterhalt von
Kunstgegenständen |
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Sachkostenbudget |
Kostenstelle
406211 |
und in Höhe von |
1.037 € bei |
Produkt 21210040 Amt 40: Leistungen für alle Hauptschulen |
Sachkonto
527121 Aufwendungen
für den Schulbetrieb |
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IP Nr. 221A.K351 Schuleinrichtungsgegenstände (SFZ) |
Kostenstelle 400090 Allgem. KST Amt 40 (Schulverwaltungsamt) |
und in Höhe von |
638 € bei |
Produkt 22110040 Amt 40: Leistungen für alle
Förderschulen |
Sachkonto
082102 Zugänge
Betriebsausstattung |
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IP Nr.
211H.457 |
Kostenstelle 240090 Allgem. Sachkosten Amt 24 (Amt f.
Gebäudemanagement) |
und in Höhe von |
37.797 € bei |
Produkt 21110024 Amt 24: Leistungen für alle Grundschulen |
Sachkonto 033202 Zugänge
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. v. Schulen |
Zur Durchführung des Leistungsangebots sind nachfolgende Sachmittel notwendig:
Für den
Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget bei SK 521112, KSt 929980, KTr
11170024 zur Verfügung (Ansatz) |
2.581.900 € |
Es
stehen Haushaltsreste für diesen Zweck zur Verfügung in Höhe von |
0 € |
Bisherige
Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind erfolgt in Höhe von |
0 € |
Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
2.581.900 € |
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
2.719.372
€ |
Die Mittel werden benötigt auf Dauer
einmalig vom 1. Januar bis 31. Dezember
2011
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Das GME stellt intakte, funktionelle und
wirtschaftlich zu betreibende Gebäude zur Verfügung.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
Folgende Maßnahmen sind zusätzlich zum Arbeitsprogramm 2011 notwendig,
um den Betrieb in den Gebäuden aufrechtzuerhalten:
Maßnahme Kosten Finanzierung
Erba-Kindertagesstätte, Sanierung eines
Gruppenraums 13.000€ Amt 51
Kinderhort Reinigerstraße, Sanierung Toilettenanlagen 85.000€ Amt
51
Eichendorffschule, Türschilder 1.037€ Amt 40
Sonderpädagogisches Förderzentrum, Briefkasten 638€ Amt 40
Hermann- Hedenus- Mittelschule, Erneuerung Dachdeckung 37.797€ 211H.457
Summe 137.472€
4. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht
werden?)
Projektleitung jeweils durch Objektleiter/innen
des GME, Sachgebiete Bauunterhalt und Betriebstechnik
Anlagen: