Der Entwurfsplanung für den Einbau einer Mittagsversorgung
mit Küche und Speisesaal in der Hermann-Hedenus-Grundschule wird zugestimmt.
Sie soll der Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu Grunde gelegt werden.
Die weiteren Planungsschritte sind zu veranlassen.
Hinweis:
1. Von den gesamten Sachkosten i.H.v. 343.000 € ist im Haushaltsentwurf 2012 ein Grundbetrag von 205.000 € eingestellt.
2. Über etwaige Bauunterhaltssondermittel wird im Zuge der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2013 entschieden.
1 Grundsätzliche
Bedarfsbegründung
Sicherstellung der Mittagsversorgung für die Ganztagsschule.
Auf die Vorlage im Schulausschuss vom
11.03.2010 „Ganztagsangebote für alle Schularten“ wird verwiesen. Hier wurde
bereits über den grundsätzlichen Bedarf Beschluss gefasst.
Die Einrichtung eines gebundenen Ganztagszweiges an der Hermann-Hedenus-Grundschule
wurde zum Schuljahr 2010/2011 genehmigt.
Aktuell bestehen zwei Ganztagsklassen
mit 45 Kindern, die verpflichtend am Mittagessen teilnehmen. Nach den aktuellen
Schülerprognosen ist davon auszugehen, dass bei Ausbau des Ganztagszuges ab
2013/2014 insgesamt 4 Ganztagsklassen zuzüglich des Betreuungspersonals (ca.
120 Essensteilnehmer) im 2-Schicht-Betrieb zu versorgen sind. Im Schulgebäude
soll daher eine neue Regenerierküche und ein Speisesaal mit einer Kapazität für
rund 120 Essensteilnehmer (in 2 Durchgängen) eingerichtet werden.
Ein in
der DABau vorgesehener gesonderter Beschluss über den Vorentwurf konnte von der
Verwaltung auf Grund der Terminenge nicht eingeholt werden. Die sehr späte
Genehmigung des Haushalts erst Ende Juli 2011 zusammen mit den strengen
Auflagen der Regierung zum Beginn von neuen Maßnahmen machte dies leider nicht
möglich.
2. Projektbeschreibung
Einbau einer Regenerierküche mit Spülküche und eines Speiseraumes unter Nutzung
zweier Klassenzimmer und eines Gruppenraumes im Mittelschultrakt (Bauteil F).
Entwurf
Zwei vorhandene Klassenräume der
Mittelschule (Raum-Nrn. 14 und 15), sowie der dazwischen liegende Gruppenraum
(Raum-Nr. 17) werden geräumt und durch Entfernen der massiven Trennwände unter
Berücksichtigung der statischen Erfordernisse zu einem großen Raum
zusammengefügt. Hier finden ein großer Speisesaal und der Küchenbereich Platz.
In der Regenerierküche besteht die Möglichkeit sowohl der Ausgabe von warm
angelieferten Speisen als auch der Aufbereitung von gekühlten oder gefrorenen
Essen in jeweils mehreren Ausgabeschichten. Durch eine Ausgabetheke mit
Rollladenabschluss erfolgt die Speiseausgabe in den Speiseraum.
Schwerpunkt der Maßnahme ist neben der räumlichen Neuordnung auch die
notwendige Haustechnik, speziell der Einbau einer Lüftungsanlage und die
Ertüchtigung der Abwasseranlage mit Einbau eines Fettabscheiders für die
Küchenabwässer. Weitere Ausführungen – siehe Erläuterungsbericht.
3. Zeitplan
Vorausgesetzt, dass die Mittel zum Haushaltsjahr 2012 eingestellt werden,
kann im Sommer 2012 mit dem Umbau begonnen werden, mit einer Fertigstellung der
neuen Räumlichkeiten ist Anfang des Jahres 2013 zu rechnen.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Sachkosten
(Baumittel) im Bauunterhaltsbudget) |
343.000 € |
bei Sk 521112 |
Investitionskosten
(Einrichtung investiv) |
101.000 € |
IvP-Nr. 211H.351 |
Personalkosten
(brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei Sachkonto: |
Korrespondierende
Einnahmen |
………….. € |
bei Sachkonto: |
|
Kosten
Entsprechend der vorliegenden Kostenberechnung ergeben sich nachfolgend
aufgelistete Gesamtkosten (nach DIN 276):
Zusammenstellung der Gesamtkosten (Bau + Ausstattung) |
||
Kostengruppen |
Teilbetrag |
Gesamtbetrag |
Summe 100 Grundstück |
- -
- |
|
Summe 200 Herrichten und Erschließen |
15.000,00 € |
|
Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen |
91.982,00 € |
|
Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen |
250.856,00 € |
|
Summe 500 Außenanlagen |
- -
- |
|
Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke |
28.000,00 € |
|
Summe 700 Baunebenkosten |
57.633,00 € |
|
Gesamtkosten (inkl. 19% MwSt.), gerundet |
|
443.500,00 € |
Finanzierung
Für diese Baumaßnahme wurde ein Antrag auf Bezuschussung nach dem
Finanzausgleichsgesetz (Art.10 FAG plus 15) bei der Regierung von Mittelfranken
eingereicht. Es wird von einer Zuweisung in Höhe von 52% der zuwendungsfähigen
Gesamtkosten ausgegangen.
Gegenüber dem Haushaltsentwurf 2012 ergeben sich auf Grund unvorhergesehener
Erschwernisse vor allem im Bereich Haustechnik Mehrkosten in Höhe von 60.000 €,
die allerdings erst im Ergebnishaushalt 2013 zu Belastungen führen werden. Die
Haushaltsmittelverteilung sieht demnach wie folgt aus:
|
2011 |
2012 |
2013 |
|
Sondermittel BU alt |
10.000 |
205.000 |
68.000 |
283.000 |
Mehrkosten Sondermittel BU |
0 |
0 |
60.000 |
60.000 |
Gesamtkosten Sondermittel BU, neu |
10.000 |
205.000 |
128.000 |
343.000 |
|
|
|
|
|
Ausstattung (investiv) |
|
73.000 |
28.000 |
101.000 |
|
|
|
|
|
Gesamtkosten |
10.000 |
278.000 |
156.000 |
444.000 |
1.
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr. 211H.351
(Einrichtung)
bzw. im Budget auf Kst.
920634, KTr. 21310024, Sk. 521112 (Bau; für 2012)
Hinweis:
1. Von den gesamten Sachkosten i.H.v. 343.000 € ist im Haushaltsentwurf
2012 ein Grundbetrag von 205.000 € eingestellt.
2. Über etwaige Bauunterhaltssondermittel wird im Zuge der
Haushaltsberatungen zum Haushalt 2013 entschieden.
sind nicht vorhanden
Anlagen: 1 Erläuterungsbericht
2 Lageplan
3 Grundriss
Die Entwurfsplanungsunterlagen (mit Kostenberechnung vom 12.10.2011) haben dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegen
07.11.2011
gez. Steinwachs