Die Verwaltung beantragt
nachfolgende über-/ außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen / Auszahlungen
um
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Kostenstelle
[510090 Allgemeine KST Amt 51 |
Produkt 36250051 Sonstige Jugendarbeit |
30.000
€ für |
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Sachkonto
[531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme
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IP-Nr.
[365D880 Zuschüsse Kitaeinrichtungen (fr. Träger) |
Kostenstelle
[510090 Allgem. KST Amt 51 |
in Höhe von |
30.000
€ bei |
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Produkt
[ 36510051 Tageseinrichtungen für
Kinder (städtische Einrichtungen) |
Sachkonto
[017702 Zugänge Immat. VG a. gel.
Zuwend. a. priv. Unternehmen |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
76.000 € |
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Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
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Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
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Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits
erfolgt in Höhe von |
0 € |
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Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
76.000€ |
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Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
106.000
€ |
Die Mittel werden
benötigt auf
Dauer
einmalig für das Haushaltsjahr 2011
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 4.881.893,38 €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Sachgerechte
Reaktion auf die sehr gute Akzeptanz in der Zielgruppe des Treffpunkts
Röthelheimpark. Wahrnehmung der Gesamtverantwortung im Hinblick auf die
Betreuung der Kinder- und Jugendlichen.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 28.07.2011 beschlossen, dass der
Zuschuss für den Treffpunkt Röthelheimpark um 30.000 Euro für das Jahr 2011
erhöht wird. Die entsprechenden Mittel sind im Wege einer Mittelnachbewilligung
einzustellen.
Die Mittel für die Folgejahre werden zu den Haushaltsberatungen durch
die Kämmerei angemeldet.
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Aufstockung des vorhandenen
Betreuungspersonals.
Anlagen: