Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

Der Stand der Sachkosten- und Personalkostenbudgets 2011 zum Stichtag 30. Juni 2011 kann aus den beiliegenden Übersichten 1 und 2 entnommen werden.

In der sog. Ampel (Übersicht 3) wird aufgezeigt, welche Ämter voraussichtlich mit ihrem Budget auskommen und ihr Arbeitsprogramm erfüllen. Probleme von Ämtern mit ihrem Budget und/oder Arbeitsprogramm sind erläutert.

Anlagen:

Anlage 1: Ämterbudgets 2011 – Sachkosten – Zwischenstände zum 30.06.2011

Anlage 2: Ämterbudgets 2011 – Personalkosten – Zwischenstände zum 30.06.2011

Anlage 3: Budget und Arbeitsprogramm 2011 – Stand: 30.06.2011 – sog. „Ampel“

Anlage 4: Budget und Arbeitsprogramm 2011 – Amt 24

Anlage 5: Budget und Arbeitsprogramm 2011 – Amt 40   

Anlage 6: Budget und Arbeitsprogramm 2011 – Amt 42

Anlage 7: Anmerkungen zu den Budgetzahlen  - Amt 11

Anlage 8: Anmerkungen zu den Budgetzahlen  - Amt 33

Anlage 9: Anmerkungen zu den Budgetzahlen  - Amt 44: