Die Verwaltung beantragt
nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen
um
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IP-Nr.
251A.403 Umbau Museumswinkel für Stadtarchiv |
Kostenstelle
[240090 Allg. Kostenstelle Amt 24 |
Produkt 25120024 Leistungen für Archiv |
30.000
€ für |
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Sachkonto
[034202 Zugang Gebäude |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung
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IP-Nr.
[252.402 Umbau Museumswinkel für Siemens-MedArchiv |
Kostenstelle
[240090 Allg. Kostenstelle Amt 24 |
in Höhe von |
30.000,--
€ bei |
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Produkt
[25230024 Leistungen für Kultureinrichtungen |
Sachkonto
[034202 Zugang Gebäude |
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und in Höhe von |
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und in Höhe von |
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1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
0 € |
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Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
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Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
1.541.363,11€ |
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Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits
erfolgt in Höhe von |
0 € |
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Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
2.541.363,11€ |
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Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
2.571.363,11€ |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig in 2011
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Umsetzung
der Entwurfsplanung für die Freiflächengestaltung des Städtischen Archiv in der
Luitpoldstraße noch vor Bezug im Oktober 2011.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Gewerkeweise Ausschreibung der Bauleistungen
nach VOB; Vergabe der Planungsleistungen „Freiflächenplanung“ nach HOAI 2009,
hier die Leistungsphasen 5 - 9
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Projektsteuerung: Amt 24/GME
Projektleitung: SBL242-1-1,
Herr Klischat, SGB/NB, Frau Fronemann
Sachbericht:
Die Umsetzung der Arbeiten im Außenbereich soll noch vor dem Bezug des
Städtischen Archivs erfolgen. Dies würde eine aufwendige Zwischenlösung
ersparen. Die Kostenschätzung für die Freiflächengestaltung beträgt insgesamt
100.000,- €.
Um die Finanzierung zur gewährleisten, sind zusätzliche Haushaltsmittel
in Höhe von 30.000,-- € erforderlich, die durch Einsparungen bei der Vergabe
der Technischen Gebäudeausstattung (TGA) beim Umbau Siemens-MedArchiv erzielt
werden konnten
(Kostenberechnung TGA = 1.024.726,28 €; Kostenanschlag TGA = 849.667,17 €,
erzielte Einsparung: 175.059,11 €)
Anlagen: keine