1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes Personalrat i.H.v. 11.468,43 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 11.468,43 EUR wird zugestimmt.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 i.H.v. 11.468,43 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 2.182,79 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes Personalrat beträgt 4.067,59 EUR
(2009: 1.352,36 EUR, 2008: - 813,45 EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf: |
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In den Investitionshaushalt
wurden - EUR übertragen (2009: 1.000,-- EUR, 2008: - EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes Personalrat beträgt 53.274,54 EUR
(2009: - EUR, 2008: - EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: krankheitsbedingter Ausfall |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2010
konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen
erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Rücklage für
Unvorhergesehenes |
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2.5.2 |
Finanzierung der SBV-Wahlen
und PR-Wahlen |
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2.5.3 |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes XX in 2010 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2010 |
2.182,79 |
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geplante Entnahmen 2010
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2010) |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
XX,XX |
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./.abzüglich Rücklagenentnahme
zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
XX,XX |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
2.182,79 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
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XX,XX |
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2.6.2 |
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XX,XX |
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2.6.3 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 11.468,43 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2010)
Anlagen: Budgetabrechnung