Betreff
Sanierung Hermann Hedenus Mittelschule - Investitionspakt 2009
Vorlage
242/132/2011
Aktenzeichen
VI/24/242-3/TJA-2945
Art
Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um

IP-Nr. 212C.400, Hauptschule Hermann Hedenus, Generalsanierung

Kostenstelle [240090

Produkt  2121 Leistungen für alle Hauptschulen

48 000,00 € für

Sachkonto [033202

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme

IP-Nr. 215A.400 Werner von Siemens Realschule Neubau/Anbau einer Mensa

Kostenstelle [240090

in Höhe von

48.000,00 € bei

Produkt [2151 Leistungen für alle Realschulen

Sachkonto [033202

IP-Nr. [     

Kostenstelle      

und in Höhe von

      € bei

Produkt [     

Sachkonto       

IP-Nr. [     

Kostenstelle [     

und in Höhe von

      € bei

Produkt [     

Sachkonto [     

 

 

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung

      €

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)  

1.110.000,00 €

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von

68.092,37 €

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von

      €

 

 

Summe der bereits vorhandenen Mittel

1.178.092,37 €

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)     

1.226.092,37 €

 

Die Mittel werden benötigt      auf Dauer

                                                einmalig von       bis      

 

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung            €

 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis                                                      €

 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

 

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Optimierung des Schulbetriebs in der Hermann Hedenus Mittelschule und der Hermann Hedenus Grundschule

 

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Einrichtung eines PC-Raumes in dem Physikraum der Hauptschule, der nach Bildung der Mittelschule nicht mehr benötigt wird

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Umbau des Physikraumes im Zuge der Generalsanierung der Schule

 

Anlagen: