1.
Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes 30 i.H.v. 53.403,16 EUR und dem
vorgesehenen Übertrag von 10.680,63 EUR wird zugestimmt.
2.
Mit dem
Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 i.H.v. 10.680,63 EUR und der
Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 24.681,01 EUR besteht,
vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse
durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit,
20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres
verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes
unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 30 beträgt 32.549,25 EUR (2009:
12.899,28 EUR, 2008: 2.282,25 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf außergewöhnliche einmalige Mehreinnahmen im Zusammenhang mit Prozesskostenerstattungen, Mehreinnahmen bei den Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe sowie auf Kostenerstattungen durch andere Dienststellen im Zusammenhang mit der Erstellung des Bildungsberichts. |
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In den Investitionshaushalt
wurden keine Mittel übertragen (2009: 5.776,80 EUR, 2008: 2.140,84 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 30 beträgt 20.853,91 EUR (2009:
39.624,68 EUR, 2008: 9.916,10 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf
im Jahr 2010 erfolgte personelle Veränderungen. |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2010
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Fortbildungen und
Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
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2.5.2 |
weiterhin anfallende Kosten
im Zusammenhang mit dem Bildungsbericht |
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2.5.3 |
zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben (z.B. Fachliteratur) |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 30 in 2010 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2010 |
31.464,01 |
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geplante Entnahmen 2010
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (28.07.2010) |
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für Fortbildungen und Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
ca. 5.000,00
EUR |
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für zusätzlich anfallende
Geschäftsausgaben (z.B. Ausstattung, Fachliteratur) |
Betrag nicht beschlossen |
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für Verbesserung der
EDV-Ausstattung (z.B. Software, Netbooks, Lizenzen) |
Betrag nicht beschlossen |
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für Mehrausgaben im
Zusammenhang mit der Übernahme zusätzlicher Aufgaben im Bereich Statistik
(Zensus 2011) |
Betrag nicht beschlossen |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
6.783,00 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
24.681,01 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Fortbildungen und Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
ca.
5.000,00 |
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2.6.2 |
weiterhin anfallende Kosten im Zusammenhang mit dem Bildungsbericht |
noch
nicht |
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2.6.3 |
zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben (z.B. Fachliteratur) |
noch
nicht |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v.
10.680,63 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2010)
Anlagen: Budgetabrechnung der Kämmerei