Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes 66 i.H.v. 194.907,47 EUR und dem
vorgesehenen Übertrag von 38.994,09 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung des Budgetübertrages 2010 i.H.v. 38.994,09 EUR und der Restmittel in
der Budgetrücklage des Amtes von 38.994,09 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der
Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des
nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften
des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
Nach Auffassung des
Fachamtes sollten aufgrund der latenten Unterfinanzierung des Straßeninfrastrukturbudgets
eingesparte bzw. im Jahr nicht verausgabte Mittel in voller Höhe der Erhaltung
der Straßeninfrastruktur wieder zugeführt werden.
2.
Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 66 beträgt
108.882,45 EUR |
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Es ist insbesondere zurückzuführen auf:
Mehreinnahmen infolge der Abrechnung von Kanalbenutzungsgebühren aus dem Jahr
2009 (Abschlagszahlung 2009 in Höhe von 1.800.000 EUR außerhalb des Budgets,
Überschuss in Höhe von 87.390,68 EUR nach Abrechnung in 2010 musste als
periodenfremder Ertrag verbucht werden und fällt somit ins Budget) |
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In den Investitionshaushalt wurden 117.004,34 EUR übertragen (2009:
12.626,14 EUR, 2008: 0,00 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 66 beträgt
86.088,02 EUR |
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Es ist zurückzuführen auf: |
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Eine unbesetzte Planstelle (Zeichner),
Stundenreduzierungen verschiedener Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zeitweise
unbesetzte Planstellen im Arbeiterbereich |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2010 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt
werden: |
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Folgende
bereits beauftragte Leistungen aus dem Budgetbereich konnten in 2010 nicht
mehr abgewickelt werden und wurden auf 2011 verschoben:
Die
Sanierung des Neumühlsteges West musste wegen Mittelknappheit auf 2011
verschoben werden. Im Investitionshaushalt mussten die Bahnprojekte aufgrund der
zeitlichen Verschiebung durch die DB neu terminiert werden. |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung
der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Verbesserung der maschinentechnischen Ausstattung des
Straßenbaubetriebshofes durch Anschaffung eines Kompaktladers |
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2.5.2 |
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Büroausstattung |
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2.5.3 |
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2.6 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 66 in 2010 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2010 |
0,00 |
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geplante Entnahmen 2010 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
(XX.XX.2010) |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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|
für |
XX,XX EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund
Fachausschussbeschluss |
0,00 |
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./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
0,00 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
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XX,XX |
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2.6.2 |
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XX,XX |
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2.6.3 |
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XX,XX |
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3.
Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
Wie bereits mehrfach darauf hingewiesen, sind für eine wirtschaftliche und technisch sinnvolle Erhaltung der städtischen Verkehrsinfrastrukturanlagen die entsprechenden Haushaltsansätze, insbesondere das Budget, entscheidend zu erhöhen.
Nur so ist die Gebrauchstauglichkeit und die Verkehrssicherheit der Straßen und Brücken zu gewährleisten.
Aufgrund des allgemein schlechten bis maroden Zustands der städtischen Verkehrsinfrastrukturanlagen und der seit Jahren fehlenden Finanzmittel ist eine strukturierte und vorausschauende betriebliche und bauliche Erhaltung kaum möglich.
Haushaltsrestriktionen aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung erschweren ein effizientes und vorausplanendes Handeln zudem.
4.
Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung
i.H.v. 38.994,09 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2010)
Anlagen: Budgetabrechnung