1.
Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes 63 i.H.v. 398.770,97 EUR und
der freiwilligen Rückgabe des vollständigen Budgetübertrages von 79.754,19 EUR
wird zugestimmt.
2.
Mit dem
Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 i.H.v. 79.754,19 EUR und der
Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 29.700,72 EUR besteht, vorbehaltlich
der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den
Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 63 beträgt 289.904,35 EUR (2009:
75.892,82 EUR, 2008: 92.254,95 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: Mehreinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Statikprüfungen. |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0 EUR übertragen (2009: 0 EUR, 2008: 0 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 63 beträgt 108.866,62 EUR (2009:
72.833,40 EUR, 2008: 24.142,05 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf
nicht ausgeschöpfte Beförderungsmöglichkeiten. |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2010
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag
ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 63 in 2010 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2010 |
29.700,72 |
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geplante Entnahmen 2010
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2010) |
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für |
XX,XX EUR |
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|
für |
XX,XX EUR |
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|
für |
XX,XX EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
29.700,72 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Tag des offenen Denkmals, soweit nicht gesponsert |
5000,00 |
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2.6.2 |
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XX,XX |
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2.6.3 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 0,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2010)
Anlage: Budgetabrechnung der Kämmerei