Die Verwaltung wird prüfen, in wie weit
- bisher von den Hausverwaltern erbrachte Service- und Pedellleistungen eingestellt werden können, um so zeitliche Freiräume für Bauunterhaltstätigkeiten zu schaffen.
- die Ausführung bauhandwerklicher Tätigkeiten von Hausmeistern übernommen werden kann.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Die Haushaltskonsolidierungsvorschläge, die von Rödl & Partner für das GME erarbeitet wurden, sehen ein Gesamtvolumen in Höhe von 629 400 € vor.
Maßnahme Volumen
Nr. 8 Personalreduzierung in Poststelle und Hausdruckerei 38 400 €
Nr. 9 Privatisierung von Reinigungsleistungen 0 €
Nr. 10 Kostenerstattung für die Überlassung von
Schulküchen und
Personal an Dienstleister 40
000 €
Nr. 11 Optimierung der Hausmeisterdienste 313 000 €
Nr. 12 Flächenoptimierung in Verwaltungsgebäuden 238 000 €
Nr. 13 Einführung eines Bauinvestitionscontrollings 0 €
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
Nr. 8 Personalreduzierung in Poststelle und Hausdruckerei
Nr. 9 Privatisierung von Reinigungsleistungen
Nr. 11 Optimierung der Hausmeisterdienste
Nr. 12 Flächenoptimierung in Verwaltungsgebäuden
Umsetzung ab 2012?
Nr. 13 Einführung eines Bauinvestitionscontrollings
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Vorschlag Rödl & Partner
Maßnahme 2011 2012 2013 ff.
Nr. 8 Poststelle und Hausdruckerei 0 € 38 400 € 38 400 €
Nr. 9 Gebäudereinigung 0 € 0 € 0 €
Nr. 10 Schulküchen 0 € 0 € 40 000 €
Nr. 11 Hausmeisterdienste 104 000 € 208 000 € 313 000 €
Nr. 12 Flächenoptimierung 0 € 0 € 238 000 €
Nr.
13 Bauinvestitionscontrolling 0 € 0 € 0 €
Summen 104 000 € 318 400 € 629 400 €
Einschätzung des GME
Maßnahme 2011 2012 2013 ff.
Nr. 8 Poststelle und Hausdruckerei 0 € 0 € 0 €
Nr. 9 Gebäudereinigung 0 € 0 € 0 €
Nr. 10 Schulküchen 0 € 0 € 40 000 €
Nr. 11 Hausmeisterdienste 104 000 € 208 000 € 313 000 €
Nr. 12 Flächenoptimierung 0 € 0 € 238 000 €
Nr.
13 Bauinvestitionscontrolling 0 € 0 € 0 €
Summen 104 000 € 208 000 € 591 000 €
Abweichung
Maßnahme 2011 2012 2013 ff.
Nr. 8 Poststelle und Hausdruckerei 0 € - 38 400 € - 38 400 €
Nr. 9 Gebäudereinigung 0 € 0 € 0 €
Nr. 10 Schulküchen 0 € 0 € 0 €
Nr. 11 Hausmeisterdienste 0 € 0 € 0 €
Nr. 12 Flächenoptimierung 0 € 0 € 0 €
Nr.
13 Bauinvestitionscontrolling 0 € 0 € 0 €
Summen 0 € - 38 400 € -38 400 €
Anlagen: