Betreff
Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung: Untersuchungsbereich "Amt für Gebäudemanagement" - Maßnahmen 8 bis 13
Vorlage
241/024/2010
Aktenzeichen
VI/241/GSL
Art
Mitteilung zur Kenntnis

Die Verwaltung wird prüfen, in wie weit

  • bisher von den Hausverwaltern erbrachte Service- und Pedellleistungen eingestellt werden können, um so zeitliche Freiräume für Bauunterhaltstätigkeiten zu schaffen.
  • die Ausführung bauhandwerklicher Tätigkeiten von Hausmeistern übernommen werden kann.

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Die Haushaltskonsolidierungsvorschläge, die von Rödl & Partner für das GME erarbeitet wurden, sehen ein Gesamtvolumen in Höhe von 629 400 € vor.

Maßnahme                                                                                                          Volumen

Nr. 8      Personalreduzierung in Poststelle und Hausdruckerei                          38 400 €

Nr. 9      Privatisierung von Reinigungsleistungen                                                        0 €

Nr. 10    Kostenerstattung für die Überlassung von Schulküchen und
Personal an Dienstleister                                                                       40 000 €

Nr. 11    Optimierung der Hausmeisterdienste                                                  313 000 €

Nr. 12    Flächenoptimierung in Verwaltungsgebäuden                                     238 000 €

Nr. 13    Einführung eines Bauinvestitionscontrollings                                                  0 €

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

Nr. 8    Personalreduzierung in Poststelle und Hausdruckerei

 

Nr. 9    Privatisierung von Reinigungsleistungen

 

Nr. 11  Optimierung der Hausmeisterdienste

 

Nr. 12  Flächenoptimierung in Verwaltungsgebäuden

Umsetzung ab 2012?

Nr. 13  Einführung eines Bauinvestitionscontrollings

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

 

Vorschlag Rödl & Partner

                             Maßnahme                                                             2011                  2012    2013 ff.

Nr. 8    Poststelle und Hausdruckerei                       0 €              38 400 €            38 400 €

Nr. 9    Gebäudereinigung                                         0 €                       0 €                     0 €

Nr. 10  Schulküchen                                                 0 €                       0 €            40 000 €

Nr. 11  Hausmeisterdienste                            104 000 €            208 000 €          313 000 €

Nr. 12  Flächenoptimierung                                       0 €                       0 €          238 000 €

Nr. 13  Bauinvestitionscontrolling                              0 €                       0 €                     0 €

Summen                                                         104 000 €            318 400 €          629 400 €

 

Einschätzung des GME

                             Maßnahme                                                             2011                  2012    2013 ff.

Nr. 8    Poststelle und Hausdruckerei                       0 €                       0 €                     0 €

Nr. 9    Gebäudereinigung                                         0 €                       0 €                     0 €

Nr. 10  Schulküchen                                                 0 €                       0 €            40 000 €

Nr. 11  Hausmeisterdienste                            104 000 €            208 000 €          313 000 €

Nr. 12  Flächenoptimierung                                       0 €                       0 €          238 000 €

Nr. 13  Bauinvestitionscontrolling                              0 €                       0 €                     0 €

Summen                                                         104 000 €            208 000 €          591 000 €

 

Abweichung

                             Maßnahme                                                             2011                  2012    2013 ff.

Nr. 8    Poststelle und Hausdruckerei                       0 €            - 38 400 €          - 38 400 €

Nr. 9    Gebäudereinigung                                         0 €                       0 €                     0 €

Nr. 10  Schulküchen                                                 0 €                       0 €                     0 €

Nr. 11  Hausmeisterdienste                                       0 €                       0 €                     0 €

Nr. 12  Flächenoptimierung                                       0 €                       0 €                     0 €

Nr. 13  Bauinvestitionscontrolling                              0 €                       0 €                     0 €

Summen                                                                    0 €            - 38 400 €           -38 400 €

 

 

Anlagen: