Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 des Amtes 14 von 18.282,59 € und dem vorgesehenen
Übertrag von 5.484,78 € wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 von 5.484,78 € und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 22.648,32 € besteht Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte /
Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 14 beträgt -1.933,48 € (2008:
-2.660,55 €, 2007: -3.419,94 €). |
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Es ist zurückzuführen auf
einen zu niedrigen Haushaltsansatz (wie jedes Jahr). |
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In den Vermögenshaushalt
erfolgte kein Übertrag (2008: 0,00 €, 2007: 0,00 €). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 14 beträgt 20.216,07 € (2008:
18.316,74 €, 2007: 32.197,15 €). |
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Es ist darauf zurückzuführen,
dass eine halbe Planstelle nur teilweise besetzt war. |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2009
konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.4 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
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Siehe 2.6.4. |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 14 in 2009 |
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Stand am 01.01.2009 |
22.648,32 € |
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geplante Entnahmen 2009
aufgrund Fachausschussbeschluss vom 24.06.2009 |
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für Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen |
2.000,00
€ |
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für Leistungsprämie |
1.000,00
€ |
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für Ausgleich eines
etwaigen Sach- oder/und Personalkostendefizits (angeordnete Überstunden wegen
Langzeiterkrankungen) |
19.500,00
€ |
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./. der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 € |
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./. Rücklagenentnahme zur
Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 € |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
22.648,32 € |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
für
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen, |
10.000,00
€ |
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2.6.2 |
für Leistungsprämien |
2.500,00
€ |
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2.6.3 |
für Fachliteratur |
1.500,00
€ |
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2.6.4 |
für Ausgleich eines
etwaigen Sachkostendefizits in 2010 und 2011 aufgrund der Budgetkürzungen von
Referat II |
14.100,00
€ |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
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4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung von
5.484,78 €
(wird/wurde gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)
Anlagen: 1 Budgetabrechnung