Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um
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Kostenstelle
[920251 Erba-Villa, Äußere Brucker Straße |
30.000
€ für |
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Sachkonto [521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung
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in Höhe von |
30.000
€ bei |
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gemäß KFA-Beschluss vom 07.07.10, Top 7.1, Punkt 2.5 zur Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Sachmittel notwendig:
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Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung
Budget Amt 24, Kostenstelle 920251, Sachkonto 521112: |
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Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits
erfolgt in Höhe von |
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Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
120.000 € |
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Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
Dieses
Finanzierungsmodell wurde am 28.09.10 in der Sitzung des BWA beschlossen.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Nutzbarmachung des Erdgeschoßes der Erbavilla gemäß Beschluss BWA vom 28.09.10
zur Weiternutzung als Bürgertreff
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Nutzbarmachung des Erdgeschoßes der Erbavilla, statische und
brandschutztechnische Sanierung (siehe BWA-Beschluss vom 28.09.10, Punkt 2)
4. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Für die Planung der statischen Ertüchtigung wird das Ingenieurbüro Maier aus Erlangen beauftragt. Die Planung zur Erneuerung der Elektroinstallation wird an das Ing.-Büro Burghart aus Nürnberg vergeben. Die Planung der brandschutztechnischen Ertüchtigung und die Durchführung der Hochbaumaßnahmen übernimmt das Gebäudemanagement, Sachgebiete Bauunterhalt und Betriebstechnik.
Anlagen: