Für die Baumaßnahme Familienstützpunkt Goldwitzerstraße stehen 2010 insgesamt Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2011 in Höhe von 1.000.000 € auf der IP-Nr. 365E.407 zur Verfügung, die nicht in voller Höhe benötigt werden.
Die Verwaltung beantragt daher zur Finanzierung des
Kinderspielplatzes Goldwitzerstraße folgende Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen für
IP-Nr. 366D.408 |
Kostenstelle 410090 |
in Höhe von |
100.000
€ |
Produkt
[3662 Jugendeinrichtungen / Zuständigkeitsbereich Amt 41 |
Sachkonto [032202 |
Nicht beansprucht
wird die Verpflichtungsermächtigung
IP-Nr. 365E.407 Lernstube Goldwitzerstr. 27 Baumaßnahme |
Kostenstelle 240090 |
in Höhe von |
100.000
€ |
Produkt [3651 Tageseinrichtungen für Kinder /
städtische Einrichtungen |
Sachkonto [032202 |
Die Deckung erfolgt durch Sperrung der
IP-Nr. 366E.600 Baumaßnahmen i. R. Generalsanierung (KiSpielplätze) |
in Höhe von |
50.000
€ |
|
Produkt
[3662 Jugendeinrichtungen / Zuständigkeitsbereich Amt 41 |
Sachkonto [021202 |
||
IP-Nr. 252.K358 Einrichtungsgegenstände, Sammlung, Kunstpalais, Galerie |
Kostenstelle 411090 |
und in Höhe von |
50.000
€ |
Sachkonto [091102 |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
100.000 € |
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
|
|
|
Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
100.000
€ |
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Umschichtung von Verpflichtungs- ermächtigungen) |
200.000
€ |
Die Mittel werden
benötigt: einmalig
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Wiedereröffnung des Spielplatzes Goldwitzerstraße zeitgleich mit der Eröffnung des neuen Familienstützpunktes Büchenbach im Herbst 2011.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Um die Eröffnung im Herbst 2011 ermöglichen zu können, ist ein Baubeginn unmittelbar nach Ende der Frostperiode erforderlich. Die Umschichtung der Verpflichtungsermächtigung ist daher noch 2010 erforderlich, um das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren im Winter 2010/2011 durchzuführen.
4. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Beschränkte Ausschreibung nach Teilnahmewettbewerb
Sachbericht:
1
Allgemein:
Für den Neubau des
Familienstützpunkts Büchenbach-Süd einschließlich der einrichtungsbezogenen
Außenanlagen und der nachzuweisenden Parkplätze musste der frühere Spiel- und
Bolzplatz an der Goldwitzerstraße abgerissen werden. Da in der Nähe keine
weiteren öffentlichen Spiel- und Ballspielmöglichkeiten bestehen, ist eine
Neuanlage sowohl des Spiel- wie auch eines Ballspielplatzes für die Kinder der
Einrichtungen und des Stadtteils dringend erforderlich.
Nachdem im Haushalt
2010 bereits die erforderlichen Mittel für die Ballspielfläche zur Verfügung
gestellt werden konnten, soll nun eine Finanzierungsmöglichkeit aufgezeigt
werden, die die Umsetzung der Gesamtmaßnahme (Neubau Familienstützpunkt, Herstellung
der Gebäudeaußenanlagen und Wieder-Herstellung der öffentlichen Spielflächen
ohne zusätzliche Belastung des städtischen Haushaltes sicherstellt.
Ausreichende Flächen
für die Neuanlage eines Spiel- und Bolzplatzes stehen zur Verfügung, da die
GEWOBAU Erlangen bereit ist, einen Teil der nördlich angrenzenden Grünflächen
der Stadt zur Nutzung als Kinderspielplatz zu überlassen. Ein Mietvertrag mit einer
langfristigen Sicherung der Flächen und der Investitionen ist in Vorbereitung
und wird nach der Mittelbereitstellung abgeschlossen.
2 Entwurf zur Neuanlage des Spiel- und Bolzplatzes
Goldwitzerstraße:
Der im Januar 2009
vom KFA beschlossene Entwurfsplan musste im Zuge der Ausführungsplanungen des
Gebäudes und des Bolzplatzes geringfügig überarbeitet werden, um baurechtlichen
Anforderungen zu genügen. Der in der Anlage beigefügte Entwurf ist mit den
beteiligten Dienststellen und der GEWOBAU abgestimmt und gibt den aktuellen Planungsstand
wieder.
3 Finanzierungsvorschlag:
Für den Bau des
Kinderspielplatzes und der Ballspielfläche werden nach qualifizierter
Kostenschätzung der Abteilung Stadtgrün ca. 200.000 € benötigt. Im Haushalt
2010 konnten bereits 100.000 € bereit gestellt werden. Mit diesen Mitteln wird
im Herbst 2010 die Ausschreibung und Auftragsvergabe für die Hartspielfläche
durchgeführt und in Abhängigkeit von der Witterung Ende 2010 bzw. im Frühjahr
2011 mit dem Bau der Ballspielflächen begonnen. Um auch den Spielplatz bereits
mit Eröffnung des Familienstützpunktes fertig stellen zu können, hat das
Kultur- und Freizeitamt sich mit der Kämmerei auf folgenden
Finanzierungsvorschlag verständigt, um die zusätzlich erforderlichen 100.000 €
bereit stellen zu können.
1.
Sperrung von
50.000 € auf der IP-Nr.: 366E.600:
Mit diesen Mitteln war vorgesehen, einen neuen Spielplatz im Stadtteil Anger
anzulegen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Planung und bei der Klärung von
Grundstücksfragen kann die Maßnahme nicht in diesem Jahr umgesetzt werden.
2.
Sperrung von
50.000 € auf der IP-Nr. 252.K358:
Für die Einrichtung des Kunstpalais stehen noch Restmittel zur Verfügung, die
in Höhe von 50.000 € für den Spielplatz Goldwitzerstraße verwendet werden
können.
3.
Teilumschichtung
der Verpflichtungsermächtigung der IP-Nr. 365E.407
in Höhe von 100.000 € auf die 366D.408:
Für den Bau des
Familienstützpunktes Büchenbach-Süd an der Goldwitzerstraße stehen auf der IP-Nr. 365E.407 im Haushalt
2010 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.000.000 € für das Jahr 2011 zur Verfügung, die nicht in voller Höhe benötigt
werden. Durch die Teilumschichtung der Verpflichtungsermächtigung ist es
möglich die Ausschreibung und die Auftragsvergabe noch in diesem Jahr
durchzuführen und mit dem Bau des Kinderspielplatzes unmittelbar nach der
Frostperiode zu beginnen. Bei normalem Bauverlauf und Witterung wird es damit
möglich sein, die Spielflächen zeitgleich mit der Eröffnung des
Familienstützpunktes im Herbst 2011 fertig zu stellen und zum Spielen frei zu
geben.
4 Geplanter Bauablauf:
4. Quartal 2010: Ausschreibung und Auftragsvergabe
Ballspielfläche –
Ausschreibung
Kinderspielplatz
2. Quartal 2011: Fertigstellung Ballspielfläche - Baubeginn
Spielplatz
4. Quartal 2011: Wiedereröffnung des neuen Spiel- und
Bolzplatzes
Anlagen: Aktueller Stand der Entwurfsplanung