Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 des Amtes 11 in Höhe von 172.870,12 € wird zugestimmt.
Auf die Übertragung des ermittelten Übertrags in Höhe von 51.861,01 € wird verzichtet.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit, die in der Vergangenheit gebildete Rücklage für relevante Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes weiter unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte /
Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 11 beträgt 60.844,64 €. |
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Das Budgetergebnis ist zurück zu führen auf, Mehreinnahmen bei den Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe und externer Kunden der Personalabrechnung sowie Verwaltungskostenerstattungen für Leistungen des Beihilfe-Centers. |
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Es
erfolgte kein Mittelübertrag aus der Rücklage in das Sachmittelbudget oder
den Investitionshaushalt. |
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2.2 |
Das
bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 11 beträgt |
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40.000 € aus Personalkosteneinsparungen wurde bereits
zweckgebunden für die Einführung des Personalmanagementsystems LOGA in den Investitionshaushalt übertragen; die
Mittelumschichtung war möglich, da seit Ende 2008 die Planstelle
Projektleitung LOGA nicht besetzt war. Ergänzend war bedingt durch eine hohe
Fluktuationsrate ein relativ hoher Anteil an Planstellenvolumina
vorübergehend unbesetzt, so dass dadurch weitere Personalkosteneinsparungen
realisiert wurden. |
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2.3 |
Strategische Schwerpunktthemen, die mit dem
Arbeitsprogramm 2009 aufgegriffen bzw. fortgeführt wurden, wie z.B.
Eingliederungsmanagement, Qualifizierungsgespräch, PMS, DMS, IZ wirken in die
Zukunft fort und werden weiterhin Personal- und Finanzressourcen binden. |
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2.4 |
Auf eine Übertragung des ermittelten potentiellen
Übertrags wird verzichtet. |
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2.5 |
entfällt |
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2.6 |
Entwicklung
der Budgetergebnisrücklage 2009 |
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Euro 0,00 |
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2.6.1 |
Folgende Verwendung der
Budgetrücklage ist geplant: |
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2.6.2 |
Erhöhter
Schulungsbedarf von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgrund der hohen
Fluktuationsrate sowie der Einführung von LOGA ergänzend zu dem hohen laufenden
Schulungsbedarf zur Stärkung der Handlungskompetenz aufgrund laufender
Rechts- und Tarifänderungen sowie stetig wachsender Anforderungen an die
Sozial- und Persönlichkeitskompetenz |
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2.6.3 |
Erweiterung
der EDV-Ausstattung im Rahmen der Einführung von DMS, z.B. spezielle Scanner
für die Datenübernahme in das Dokumentenmanagementsystem |
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2.6.4 |
Erweiterung der EDV-Ausstattung im Rahmen der Implementierung des Personalmanagementsystems; evtl. zusätzliche Lizenzen bzw. Beratung bei der Einführung komplexer Tools. |
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2.6.5 |
Finanzierungsspielraum für die Einführung einer gemeinsamen Fortbildungssoftware im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit bzw. Rücklage für die Programmierung einer Schnittstelle zu LOGA |
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2.6.6 |
Finanzierungsspielraum
für die Durchführung von zusätzlichen Maßnahmen im Rahmen der
Personalentwicklung und der Betrieblichen Gesundheitsvorsorge |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Rücklage in Höhe 103.846,65 €
Anlagen: Budgetabrechnung der Kämmerei