Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 des Amtes 33 i.H.v. -231,45 EUR und dem vorgesehenen Verlustvortrag von -231,45 EUR wird zugestimmt.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.H.v. -231,45 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 0,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit,
30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres
verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes
unterstützt und anerkannt werden.
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 %
als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu
verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte /
Leistungen / Auflagen
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 33 beträgt -15.029,34 EUR (2008:
-99.879,25 EUR, 2007: 102.888,60 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: Kosten für die Europawahl, Bundestagswahl und Volksbegehren |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0,00 EUR übertragen (2008: 0,00 EUR, 2007: 0,00 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 33 beträgt 14.797,89 EUR (2008:
-40.818,46 EUR, 2007: 39.877,97 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf:
verzögerte Wiederbesetzung von Planstellen |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2009
konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.4 |
Der vorgesehene
Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.5 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. |
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2.5.1 |
entfällt |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 33 in 2009 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2009 |
0,00 |
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geplante Entnahmen 2009
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2009) |
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für |
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für |
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für |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
0,00 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
entfällt |
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2.6.2 |
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2.6.3 |
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3. Prozesse und Strukturen
Das Bürgeramt erfüllt Pflichtaufgaben, die in Art und Umfang gesetzlich vorgegeben sind.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 0,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)
Verlustvortrag nach 2010 i.H.v.
-231,45 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2010
umgesetzt)
Anlagen: Budgetabrechnung 2009