Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 des Amtes 37 i.H.v. 139.824,30 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 30.000,-- EUR wird zugestimmt.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.H.v. 30.000,-- EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 65.745,74 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle
Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle
Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte /
Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 37
beträgt 38.482,62 EUR (2008: 8.149,20 EUR, 2007: 5.278,80
EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf: Mehreinnahmen aufgrund kostenpflichtiger Einsätze;
zusätzliche Einnahmen für die Ausbildung des Personals der Integrierten
Leitstellen in Bayern. |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0,-- EUR übertragen (2008: 0,-- EUR, 2007: 0,--
EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 37
beträgt 101.341,68 EUR (2008: 189.602,18 EUR, 2007: 82.794,21
EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: 3 Stellen im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst waren
über mehrere Monate nicht besetzt. |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2009
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist
der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant : |
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2.5.1 |
Anschaffung von Spinden für
die hauptamtlichen Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache |
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2.5.2 |
Anschaffung von
Büroeinrichtung |
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2.5.3 |
Anschaffung von Material zur Sanierung der Gebäudefassade u. kleinere Umbaumaßnahmen |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 37 in 2009 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2009 |
74.325,02 |
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geplante Entnahmen 2009
aufgrund Fachausschussbeschluss vom 29.04.09 |
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für Erneuerung der Einrichtung des Aufenthaltsbereiches |
20.000,-- EUR |
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für Schaffung eines
Fahrradunterstellplatzes |
8.000,-- EUR |
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für Erneuerung der
Türschließungen; Einrichtung einer Torsteuerung und einer Zugangsüberwachung
der Hauptwache |
15.000,-- EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
8.579,28 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,-- |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
65.745,74 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Einrichtung von Impfstellen (zweckgeb. Mittel des Freistaates Bayern) |
7.276,90 |
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2.6.2 |
Anschaffung von Schutzkleidung |
25.000.-- |
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2.6.3 |
Erneuerung der Einrichtung des Aufenthaltsbereiches u. Schaffung eines Fahrradunterstellplatzes |
30.000,-- |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 30.000,-- EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)
Anlagen: Budgetabrechnung Amt 37