Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 des Amtes 17 i.H.v. 96.956,74 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 14.543,51 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.HJ.v. 14.543,51 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 79.282,47 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

1.    Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

2.1.      Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 17 beträgt

            96.956,74 EUR (2008: 56.615,51 Eur, 2007: 79.209,37 EUR).

            Es ist zurückzuführen auf:

            Erhöhte Einnahmen durch Neukalkulation aus interner Leistungsverrechnung

            bei den Eigenbetrieben.In den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR übertragen

            (2008: 0,00 EUR, 2007: 0,00 EUR).

2.2.Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 17 beträgt
26.209,79 EUR (2008: 38.402,02 EUR, 2007: -249,37 EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

Interne Umsetzungen

2.3.      Das Arbeitsprogramm 2009 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

            Zeitliche Verzögerungen bei der Einführung des Geoportal und bei der Anbindung

            zentraler Komponenten (Finanzwesen) an das DMS.

            Planungen Internet/Intranetrelaunch wurden aufgrund der Haushaltssituation
            verschoben.

2.4.      Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung

            der Kämmerei zu entnehmen.

2.5.      Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant

            2.5.1    Mittel für die Analyse und Umsetzung von Prozessoptimierungen in der

                        der Zusammenarbeit zwischen eGov/IT-Koordination und KommunalBIT.

2.6         Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 17 in 2009

            Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

2.6.1    Einführung des DMS gem. Beschlusslage StR 26.06.2008                                    79.282,47

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

      Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 13.642,01 EUR
      (wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)

Anlagen:        Budgetdokumentation