Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 des Amtes 30 i.H.v. 52.523,96 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 8.000 EUR wird zugestimmt.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.H.v. 8.000,00 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 26.205,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte /
Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 30 beträgt 12.899,28 EUR (2008:
2.282,25 EUR, 2007: 34.252,89 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf Mehreinnahmen bei den Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe sowie auf Kostenerstattungen durch andere Dienststellen im Zusammenhang mit der Erstellung von Statistiken im Bereich der Abteilung Statistik. |
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In den Investitionshaushalt
wurden 5.776,80 EUR übertragen (2008: 2.140,84 EUR, 2007: 5.184,99 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 30 beträgt 39.624,68 EUR (2008:
9.916,10 EUR, 2007: 10.103,39 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf
im Jahr 2009 teilweise unbesetzte Planstellen. |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2009
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Fortbildungen und
Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
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2.5.2 |
zusätzlich anfallende
Geschäftsausgaben (z.B. Ausstattung, Fachliteratur) |
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2.5.3 |
Verbesserung der EDV-Ausstattung (z.B. Software, Notebooks, Lizenzen) |
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2.5.4 |
Nicht gesondert erfasste Mehrausgaben im Zusammenhang mit Vorbereitung
und Durchführung des Zensus 2011 (Volkszählung) |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 30 in 2009 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2009 |
26.205,00 |
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geplante Entnahmen 2009
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (29.04.2009) |
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für Fortbildungen und Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
ca. 5.000,00
EUR |
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für zusätzlich anfallende
Geschäftsausgaben |
Betrag nicht beschlossen |
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für Mietspiegel 2007,
Fortschreibung |
Betrag nicht beschlossen |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
2.741,00 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
23.464,00 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Fortbildungen und Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
ca
5.000,00 |
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2.6.2 |
zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben (z.B. Ausstattung, Fachliteratur) |
noch
nicht |
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2.6.3 |
Verbesserung der EDV-Ausstattung (z.B. Software, Notebooks, Lizenzen) |
noch
nicht |
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2.6.4 |
Nicht gesondert erfasste Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2011 (Volkszählung) |
noch
nicht |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 8.000,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)
Anlagen: Budgetabrechnung der Kämmerei