Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 des Amtes 63 i.H.v. 148.726,22 EUR und der freiwilligen Rückgabe des Budgetüberschusses von 44.617,87 EUR wird zugestimmt.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes 63 von 29.700,72 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
1.
Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle
Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle
Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden. Aufgrund der
angespannten Haushaltslage und der Tatsache, dass die erwirtschafteten
Mehreinnahmen nicht im Machtbereich des Bauaufsichtsamtes liegen, sondern von
Zahl und Art der eingereichten bauanträge abhängen, hat sich das
Bauaufsichtsamt wie auch in den vorangegangenen Jahren bereiterklärt, Überschüsse
freiwillig zurückzugeben, in diesem Jahr zu 100%.
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 %
als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu
verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte /
Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 63 beträgt 75.892,82 EUR (2008:
92.254,95 EUR, 2007: 306.936,43 EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf Mehreinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren und
Gebühren für Statikprüfungen |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 63 beträgt 72.833,40 EUR (2008:
24.142,05 EUR, 2007: 51.341,85 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf nicht ausgeschöpfte Beförderungsmöglichkeiten und
zeitweise nicht besetzte Planstellen |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2009
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Die vorgesehene freiwillige
Rückgabe ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant /Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind
folgende Maßnahmen geplant:: |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 63 in 2009 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2009 |
29.700,72 |
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geplante Entnahmen 2009
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (21.04.2009) |
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für Tag des offenen Denkmals |
EUR |
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für |
EUR |
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für |
EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
--,-- |
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./.abzüglich Rücklagenentnahme
zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
--,-- |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
29.700,72 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Tag des öffentlichen Denkmals, sofern kein Sponsor akquiriert werden kann |
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2.6.2 |
Anschaffung von Mobiliar für neuen Mitarbeiter und Ersatz von Bestandsmobiliar |
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2.6.3 |
Fortbildungsmaßnahmen |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Anlagen: 1 Budgetabrechnung der Kämmerei