Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 des Amtes 42 i.H.v. 12.186,19 EUR + 49.555,26 EUR = 61.741,45 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 18,522,44 EUR wird zugestimmt.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.H.v. 18,522,44 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 32,824,36 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte /
Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 42
beträgt 12.186,19 EUR (2008: -16,161,10 EUR, 2007: -20,229,30
EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf: Vorausschau 2010 – Neueröffnung und Leitungswechsel
ohne zusätzlichen Etat unmöglich / Keine Kapazitäten freu fürs Kerngeschäft
wg. Umzugs / zusätliche Aufwendungen für den Umzug und den Leitungswechsel
miteingeplant. |
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In den Investitionshaushalt
wurden XX,XX EUR übertragen (2008: XX,XX EUR, 2007: XX,XX
EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 42 beträgt 49.555,26 EUR (2008: 32.156,33
EUR, 2007: 43.525,90 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: einfachere Bespielung des alten Hauses |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2009
konnte wie geplant erfüllt werden: Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbrachten unter Berücksichtigung des
Ausweichstandortes und der Zusatzbelastung im Zusammenhang mit der
Generalsanierung des Bürgerpalais Stutterheim hervorragende Leistungen. |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag /der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant /Zum Ausgleich des Verlustvortrages
sind folgende Maßnahmen geplant:: |
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2.5.1 |
Reparatur des alten
Bücherbusses |
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2.5.2 |
Finanzierungsbeitrag zu den
Mehrkosten bei der Anschaffung des neuen Bücherbusses |
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2.5.3 |
Finanzierung Mehrausgaben Bürgerpalais Stutterheim |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 42 in 2009 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2009 |
32.824,36 EUR |
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geplante Entnahmen 2009
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2009) |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
XX,XX |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
XX,XX |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
51.346,80 EUR |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
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XX,XX |
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2.6.2 |
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XX,XX |
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2.6.3 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. XX,XX EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)
Verlustvortrag nach 2010
i.H.v. XX,XX EUR
(der Verlustvortrag wird durch
Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2010 umgesetzt)
Anlagen: