Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 des Amtes 45 i.H.v. 69.856,16 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 20.000,-- EUR wird zugestimmt.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.H.v. 20.000,- EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage
des Amtes von 0,00 EUR besteht, vorbehaltlich
der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den
Stadtrat, Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle
Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle
Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
Der Übertrag des negativen
Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll
dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2.
Programme /
Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das
bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 45
beträgt -14.215,03 EUR |
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Das Sachkostenbudgetergebnis
teilt sich wie folgt zwischen den Abteilungen auf: 451 (Stadtarchiv): -1.259,79 € 452 (Stadtmuseum):
-12.955,24
€
-14.215,03 € |
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Es
ist zurückzuführen auf: |
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451 (Stadtarchiv): Für die Sanierung von Schimmel betroffener Akten musste unerwartet viel Geld ausgegeben werden. |
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452 (Stadtmuseum): Strukturelle Unterfinanzierung, die wie in den letzten Jahren nur deshalb latent bleibt, weil sie durch Restmittel aus dem Personalhaushalt kompensiert werden konnte. |
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In
den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR
übertragen (2008: 0,00 EUR, 2007: 240,00 EUR). |
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2.2 |
Das
bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 45 beträgt 84.071,19
EUR |
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Es ist zurückzuführen auf: |
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Die vorhandenen
Mittel für die unbesetzte frühere Amtsleiterstelle sind nicht im vollen
Umfang für Die inzwischen zu
Lasten der früheren Amtsleiterstelle neugeschaffene Stelle für eine(n) wiss.
Mit- |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2009
konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen
erfüllt werden: |
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451 (Stadtarchiv): Das Arbeitsprogramm 2009 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden: Die Fertigstellung des
Buchprojekts zur Reichspogromnacht in Erlangen wurde auf 2010 verschoben. 452 (Stadtmuseum): Das Arbeitsprogramm 2009 konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.4 |
Der
vorgesehene Übertragungsvorschlag /der vorgesehene
Verlustvortrag ist der beiliegenden |
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2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
451 (Stadtarchiv) Das
Stadtarchiv hat sich 2009 aus der Rücklage 10.634,19 € ins Budget
zurückbuchen |
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2.5.2 |
451 (Stadtarchiv) 3.000,--
€ sollen für die Instandhaltung (im Wesentlichen zur Schimmelbekämpfung) von
Archivgut verwendet werden. |
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2.5.3 |
452 (Stadtmuseum) 7.000,-- € sollen für die 2009/2010 jahresübergreifende Ausstellung „Brennpunkt Berlin“ zur Deckung der in 2010 angefallenen Kosten verwendet werden, um das bei den Ausstellungen im Jahre 2010 bestehende Defizit zu verringern. |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 45 in 2009 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2009 |
24.814,19 |
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geplante Entnahmen 2009
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (13.05.2009) |
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für Bezahlung der 1. Rate für den Ankauf
eines Foto- |
5.350,00 EUR |
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für
ein Buch über „75 Jahre Bücherverbrennung“ und |
10.634,19 EUR |
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für
Erwerb von Sammlungsstücken (Stadtmuseum) |
5.000,00 EUR |
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für Aufstockung der Mittel
für die Ausstellung „Erlangen im Barock“ (Stadtmuseum) |
3.830,00 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
24.814,19 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
0,00 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Entfällt |
XX,XX |
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2.6.2 |
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XX,XX |
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2.6.3 |
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XX,XX |
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3.
Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
Die unter 2.5 vorgeschlagenen Verwendungen des Budgetübertrages
sollen im Rahmen der normalen Aufgabenerfüllung bzw. im Rahmen des
Arbeitsprogramms 2010 erbracht werden.
4.
Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 20.000,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)
Anlagen:
Abrechnung 2009 der Kämmerei für Amt 45