Vorbehaltlich des Beschlusses des Stadtrates zur Beauftragung eines externen Beratungsunternehmens im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden nachfolgende über-/außerplanmäßige Mittel bereitgestellt:
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um
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Kostenstelle 112090 |
175.000,00
€ für |
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Sachkonto 543222 (Aufwand f. sonst.
Beratungsleistung) |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme
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Kostenstelle 201090 |
in Höhe von |
50.000,00 € bei |
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Sachkonto 551701 (Zinsaufwand)
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IP-Nr. 261.404 (Markgrafentheater
Generalsanierung) ; Erläuterung siehe Hinweis |
Kostenstelle 240090 |
und in Höhe von |
125.000,00 € bei |
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Produkt [261 Theater) |
Sachkonto 034202 |
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Hinweis:
Die „Einsparung“ IP-Nr. 261.404 bezieht sich ausschließlich auf das Haushaltsjahr 2010. Die zur
Deckung angebotenen 125.000 € müssen aus heutiger Sicht im Jahr 2011 bei der
Generalsanierung Theater wieder zur Verfügung gestellt werden. Im Haushaltsjahr
2011 kann jedoch der im aktuellen Investitionsprogramm bei IP-Nr. 252.402 Umbaumaßnahmen Med.
Archiv, MuWi veranschlagte Ansatz gekürzt werden, so dass faktisch aus
letztgenannter Maßnahme die Deckung bereitgestellt wird.
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur
Verfügung |
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Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
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Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
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Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits
erfolgt in Höhe von |
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Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
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Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
175.000
€ |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Begründung:
Siehe Beschlussvorlage Nr. 112/013/2010 zur Haushaltskonsolidierung 2011