Die im Jahr 2009 nicht verbrauchten Haushaltsmittel für die nachfolgend genannten Investitionen werden im Haushalt 2010 neu veranschlagt, da die Durchführung der Maßnahmen zwingend erforderlich ist.
IP-Nr. Investitionsmaßnahme
212C.400 HS Hermann-Hedenus, Generalsanierung
213.400 Baumaßnahme Büchenbach Nord, Mönauschule
217E.401 IP 234.1 ASG, Generalsanierung
221A.403 Baumaßnahme Jean-Paul-Schule, Turnhalle, KP II
251A.403 IP 321.4 Umbaumaßnahme Stadtarchiv, MuWi
252.402 Um- und Ausbaumaßnahme, Bauteil B, Med.Archiv (Muwi)
261.353 Markgrafentheater; Generalsanierung Inspizientenanlage
261.404 Generalsanierung Markgrafentheater
365B.400 Ausbau eigener KiGa nach TAG, Planungsmittel
365E.407 Baumaßnahme Lernstube Goldwitzer Straße 27
573.405 Generalsanierung Heinrich-Lades-Halle
1.
Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
- zügige Umsetzung der Maßnahmen, die mit Fördermitteln des Investitionspaktes und des Konjunkturprogrammes II (KP II) bezuschusst werden
- Gewinnung von Kostensicherheit
- Fertigstellung bereits begonnener Maßnahmen
- Vermeidung von Folgekosten, die aufgrund von Verzögerungen unvermeidlich entstehen
- Erfüllung der Versorgungsquote nach dem Kindertagesstättenausbauprogramm
2.
Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
HS
Hermann-Hedenus, Generalsanierung (212C.400)
KP II - Maßnahme (Investitionspakt 2009)
Baubeginn Anfang August 2010
Fertigstellung im November 2011
DA Bau-Beschluss im März 2010
zwingende Gründe für die Neuveranschlagung:
·
Die KP
II - Maßnahmen sind zügig umzusetzen.
·
Die
während der Sanierung ausgelagerten Klassen ziehen in die Container, die im
Zuge der Grundschul-Maßnahme aufgestellt wurden. Jeder Verzug bedeutet zusätzliche
monatliche Mietkosten für diese Container zu Lasten des Sanierungsbudgets.
Baumaßnahme Büchenbach Nord, Mönauschule (213.400)
zwingender Grund für die
Neuveranschlagung:
Die Haushaltsmittel sind zur Fertigstellung der Umbaumaßnahme „Einbau einer Schulküche“ zwingend erforderlich.
IP234.1 ASG Generalsanierung (217E.401)
Schulsanierungsprogramm
VOF-Verfahren in 2010
Planung in 2011
Baubeginn in 2012
Beschluss zur Durchführung des VOF-Verfahrens im August 2009
zwingender Grund für die
Neuveranschlagung:
Das VOF-Verfahren (europaweite Ausschreibung der Planungsleistung Architekt) wurde im März 2010 begonnen, es endet im November 2010 zwingend mit dem Planungsauftrag. In 2010 sind demnach die ersten Planungsschritte zu beauftragen.
Baumaßnahme Jean-Paul-Schule, Turnhalle, KP II
(221A.403)
zwingender Grund für die
Neuveranschlagung:
Die KP II - Maßnahmen sind zügig umzusetzen.
IP 321.4 Umbaumaßnahme Stadtarchiv, Muwi (251A.403)
Baubeginn im August 2009
Fertigstellung im Frühjahr 2011
DA Bau - Beschluss im April 2008
zwingende Gründe für die Neuveranschlagung:
·
laufende
Maßnahme
·
projektbegleitende,
laufende Bauvergaben in Höhe der Haushaltsansätze
Um- und Ausbaumaßnahme, Bauteil B, Med. Archiv Muwi
(252.402)
zwingender Grund für die
Neuveranschlagung:
Die Haushaltsmittel sind zwingend erforderlich, um das Medizinische Archiv im Bauteil B (Erd- und Kellergeschoss) des Museumswinkels termingerecht zu realisieren.
Markgrafentheater; Generalsanierung Inspizientenanlage
(261.353)
zwingender Grund für die
Neuveranschlagung:
Vorplanung erforderlich, damit Kostensicherheit gegeben
Generalsanierung Markgrafentheater (261.404)
zwingender Grund für die
Neuveranschlagung:
Die Haushaltsmittel sind zwingend erforderlich, um die bauaufsichtlichen Auflagen zu erfüllen: Einbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage Zuschauerraum, Druckbelüftungsanlage Foyers, Sprinkleranlage Garderoben zur Sicherung der Fluchtwege.
Ausbau eigener KiGa nach TAG, Planungsmittel (365B.400)
zwingende Gründe für die Neuveranschlagung:
·
Erfüllung
der Versorgungsquote nach dem Kindertagesstättenausbauprogramm
·
Planungsleistungen
für städtische Kindertagesstätten nach Prioritätenliste Amt 51
Baumaßnahme Lernstube Goldwitzerstr. 27 (365E.407)
Baubeginn im Januar 2010
Fertigstellung im Frühjahr 2011
zwingende Gründe für die Neuveranschlagung:
·
laufende
Maßnahme
·
projektbegleitende,
laufende Bauvergaben in Höhe der Haushaltsansätze
Generalsanierung Heinrich-Lades-Halle (573.405)
zwingender Grund für die
Neuveranschlagung:
Die Haushaltsmittel sind zwingend erforderlich, um die hygienischen Verhältnisse der Küche zu verbessern und um im kleinen Saal eine Raum- und Wärmeabzugsanlage einzubauen.
3.
Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
nachrichtlich: Reste 2009, Einzug und Übertrag der Reste in 2010 (Stand: 10-04-20)
IP-Nr. Investitionsmaßnahme Reste
2009 Übertrag Einzug
212C.400 HS
Hermann-Hedenus, Generalsanierung 125.171,24
€ 74.300,00 € 50.871,24 €
213.400 Baumaßnahme
Büchenbach Nord, Mönauschule -91.937,27
€ 0,00 € 0,00 €
217E.401 IP
234.1 ASG, Generalsanierung 30.000,00
€ 0,00 € 30.000,00 €
221A.403 Baumaßnahme
Jean-Paul-Schule, Turnhalle, KP II 216.119,32
€ 186.119,32 € 30.000,00 €
251A.403 IP
321.4 Umbaumaßnahme Stadtarchiv, MuWi 2.172.896,30
€ 1.522.896,30 € 650.000,00 €
252.402 Um-
und Ausbaumaßnahme, Bauteil B, Med.Archiv (Muwi) 367.585,40 € 0,00
€ 367.585,40 €
261.353 Markgrafentheater;
Generalsanierung Inspizientenanlage 48.823,64
€ 0,00 € 48.823,64 €
261.404 Generalsanierung
Markgrafentheater 916.176,37
€ 0,00 € 770.000,00 €
365B.400 Ausbau
eigener KiGa nach TAG, Planungsmittel 200.000,00
€ 0,00 € 200.000,00 €
365E.407 Baumaßnahme
Lernstube Goldwitzer Straße 27 416.365,95
€ 160.365,95 € 256.000,00 €
573.405 Generalsanierung
Heinrich-Lades-Halle 589.696,82
€ 580,00 € 589.116,82 €
bisheriger Ansatz2010 und Neuveranschlagung in 2010
IP-Nr. Investitionsmaßnahme Ansatz
2010 +/- Änderung
212C.400 HS
Hermann-Hedenus, Generalsanierung -400
000 € -50 000 €
213.400 Baumaßnahme
Büchenbach Nord, Mönauschule 0,00
€ -120 000 €
217E.401 IP
234.1 ASG, Generalsanierung -130
000 € -30 000 €
221A.403 Baumaßnahme
Jean-Paul-Schule, Turnhalle, KP II -740
000 € -15 000 €
251A.403 IP
321.4 Umbaumaßnahme Stadtarchiv, MuWi -2
592 000 € -650 000 €
252.402 Um-
und Ausbaumaßnahme, Bauteil B, Med.Archiv (Muwi) -2 500 000 € -365
000 €
261.353 Markgrafentheater;
Generalsanierung Inspizientenanlage 0,00
€ -48 000 €
261.404 Generalsanierung
Markgrafentheater 0,00
€ -770 000 €
365B.400 Ausbau
eigener KiGa nach TAG, Planungsmittel -200
000 € -200 000 €
365E.407 Baumaßnahme
Lernstube Goldwitzer Straße 27 -2
000 000 € -256 000 €
573.405 Generalsanierung
Heinrich-Lades-Halle -500
000 € -557 000 €
573.405 Generalsanierung
Heinrich-Lades-Halle -500
000 € -32 000 €
Die Neuveranschlagung der Mittel wurde bereits im BWA am 20. April 2010 positiv und einstimmig begutachtet (vgl. Vorlage 241/005/2010).