Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/planmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um
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272,351 |
Kostenstelle [175100 |
Produkt 11150017 |
21.240,00
€ für |
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Sachkonto [531501 |
Die Deckung erfolgt durch Übertragung
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IP-Nr. [272.351 |
Kostenstelle [420090 |
in Höhe von |
21.240,00
€ bei |
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und in Höhe von |
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und in Höhe von |
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1. Ressourcen
Zur Durchführung der Maßnahme sind nachfolgende Investitionsmittel notwendig:
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Für den Verwendungszweck stehen als Ansatz zur Verfügung |
231.000 € |
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Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
€ |
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Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
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Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits
erfolgt in Höhe von |
- € |
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Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
231.000 € |
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Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
252.240
€ |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig 2010: 21.240 €
2011 bis 2014: 92.040 €
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das Sachkonto
ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis
Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
Deckung der
Mittelbereitstellung:
Bei IP 272.351 sind
im Ansatz 2010 im Rahmen der Gesamtmittel von 450.000 EUR 130.000 EUR
Investitionsmittel eingeplant. Die Umstellung der Finanzierung auf Leasing
erfordert es, Mittel in den Ergebnishaushalt umzubuchen. Die nicht benötigten
Investitionsmittel sollen gesperrt und 2010 eingezogen werden. Im Gegenzug sind
jedoch auf KSt 175100 in den Jahren 2011 bis
2014 insgesamt 92.040 € nötig.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Bereitstellung einer zeitgemäßen Technikausstattung für Büchereibesucher in
Form von Internet-PCs und OPAC-PCs
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
4. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Abschluss eines Leasing-Vertrags für die Bereitstellung und Betreuung der öffentlich zugänglichen EDV-Ausstattung in der Bücherei
Anlagen: