Der Neuveranschlagung nicht verbrauchter Haushaltsmittel für Investitionen aus dem Haushalt 2009 im Haushalt 2010 in Höhe von 112.000 € wird zugestimmt.
1.
Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Der Übertrag ist
zwingend erforderlich, da die Summe von 112.000 Euro aus 2009 – wie geplant und
genehmigt – für die Innenausstattung der Galerie notwendig ist. Da sich der Baufortschritt
im Palais Stutterheim verzögert hat, war es nicht möglich, die unten genannten
Positionen bereits in 2009 liefern zu lassen und entsprechend in 2009 auch zu
bezahlen. Die Mittel werden jedoch in der Endphase des Umbaus in der ersten
Jahreshälfte 2010 dringend benötigt:
Möblierung
Galerie:
Empfangstheke, Shop,
Garderobe, Taschenschränke, Sitzgarnituren, Stellwände, Spots, Leuchten,
Wandfluter, Lichtstelen etc.
technisches
Equipement:
Beamer,
Synchronisationsgeräte, Lautsprecherboxen, DVD-Player, Flachbildschirme,
Computerkasse samt
Zubehör und diverse Drucker (Kartendrucker, Bons etc.),
Überwachungsanlage,
Lichtsteuerung über Touchscreens, Leinwände für Projektionen etc.
Möblierung
interne Bereiche / Präsenzbibliothek:
Regale / Möblierung
für Präsenzbibliothek Kunstpalais
Regale / Möblierung
für Werkstatt
Büroausstattungen
der Mitarbeiter Kunstpalais im Palais Stutterheim
Ausstattung
Lagerbereiche / Materiallager
Möblierung
Innenhof:
Tische und Stühle
für tagsüber, Bestuhlung für Veranstaltungen abends, Bühne, technische
Grundausstattung Innenhof (Verkabelung / Anschlüsse etc) mit Cofinanzierung
Stadtbücherei
2.
Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
3.
Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4.
Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Investitionskosten: |
112.000 € |
bei
IPNr.: 281.351 |
Sachkosten: |
€ |
bei
Sachkonto: |
Personalkosten
(brutto): |
€ |
bei
Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei
Sachkonto: |
Korrespondierende
Einnahmen |
€ |
bei
Sachkonto: |
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Haushaltsmittel sind auf IPNr.: bzw. im Budget vorhanden!
Anlagen: