Der anfängliche Budgetentwurf für das Jugendamt (Amt 51) sah im Ergebnishaushalt (alt: Verwaltungshaushalt) folgende Summe vor:

 

 

Erträge im Sachkostenbudget:                                 8.669.800 Euro

Erträge bei den Transferleistungen                           1.506.600 Euro

 

 

Erträge gesamt:                                                    10.176.400 Euro

 

 

 

Aufwendungen im Sachkostenbudget                   13.900.000 Euro

Aufwendugnen bei den Transferleistungen           11.066.500 Euro

 

 

Aufwendungen gesamt:                                      24.966.500 Euro

 

 

 

Anfängliches Zuschussbudget:                         14.790.100 Euro

 

 

Das Amt 51 betreffende Einsparvolumen betrug für das Sachkostenbudet 670.000 Euro und für den Bereich der Transferleistungen 377.300 Euro (insgesamt somit: 1.047.300 Euro). Dies ergab ein neues, vermindertes Zuschussbudget i.H.v. 13.742.800.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Laufe der Haushaltsberatungen kam es zu folgenden Ergebnissen:

 

 

1        Text	2        Auswirkung auf das 3        verminderteZuschuss-budget von 4        13.742.800
5        Im Sachkosten-Zuschußbudget wird die o.g. Sparvorgabe i.H.v. 670.000 Euro zurückgenommen	6        + 670.000
7        70.000 Euro für das neue Stadtteilhaus Röthelheimpark 8        13.400 Euro für das Projekt OSKA 9        1.600,-- für Elterntalk	10    + 85.000
11    Der Zuschußbedarf im Sachkostenbudget wird um 203.600 Euro erhöht (gerundete Differenz von Mehreinnahmen i.H.v. 75.250 Euro und Mehrausgaben i.H.v. 278.840 Euro  im Bereich des Sozial-dienstes)	12     + 203.600
13    20.000 Euro Zuschuß an dasProjekt Mosaik	14    +20.000
15    Im Verwaltungsentwurf 2010 wird der Zuschußbedarf im Sachkostenbudget um 890.000 Euro erhöht (Differenz von Mehreinnahmen i.H.v. 890.000 Euro und Mehrausgaben i.H.v. 1.780.000 Euro  im Bereich der Kindertagesstätten, Zuschüsse an freie Träger)	16    + 890.000
17    Einstellung Ausgabe Infomaterial wie Jahresplaner und Schul-ferienkalender Bewertung: umsetzbar Umsetzbarkeit nach KGSt: 18    1 - umsetzbar Kategorie: A – Vorschlag Fachamt und KGSt Potenzial: 3.000 Euro jährlich 19    Beschluß über Betrag, nicht in Sache.	20    - 3.000
21    Durch Sanierung der ERBA-Villa fallen Kosten für Ersatzflächen an (erste Schätzung von Amt 51). In 2011 ist der Betrag entsprechend vertraglicher Vereinbarung anzupassen (Vertragsverhandlungen laufen)	22    + 50.000
23    Im Budget für Transferleistungen wird die o.g. Sparvorgabe i.H.v. 377.300 Euro  zurückgenommen.	24    +377.300
25    Bei den Transferleistungen wird der Zuschußbedarf über die Rücknahme der Sparvorgabe (= 377.300,--) hinaus um weitere 1.000.000,-- erhöht. 26	27    +1.000.000
28    Summe	29     + 3.393.900

 

Hieraus errechnet sich ein neues Zuschussbudget i.H.v. 17.035.700 Euro, welches sich aus der Differenz von 11.066.400 Euro Erträge zu 28.102.100 Euro Aufwendungen ergibt.

 

Hinsichtlich der Bezuschussung freier Träger bleibt es bei den bisherigen Regelungen.

 

Zum Finanzhaushalt ist folgendes zu berichten:

 

1. Die Planungsmittel für den Ausbau eigener Kindertagesstätten nach TAG wurden
    um 200.000 Euro auf 400.000 Euro erhöht.

 

2. Für den Kindergarten Wasserturmstraße wurden 50.000 Euro Planungskosten
    bereitgestellt.

 

3. Für die Generalsanierung der Einrichtung in Kriegenbrunn stehen nunmehr 1,5 Mio.
    Euro zur Verfügung, so dass die Maßnahme unter Einbeziehung der ehem.
    Hausmeisterwohnung realisiert werden kann.

 

 

 

4. Der Ansatz für die Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger wurde um
    2.351.000 Euro auf 4.101.000 Euro erhöht. Zusätzlich wurden Verpflichtungsermäch-
    tigungen für 2011 i.H.v. 2.850.000 Euro zugestanden.  Korrespondierend hierzu er-
    höhen sich die Einnahmen (Staatszuwendungen) in diesem Bereich um 750.000 Euro
    auf  1.866.000 Euro.

 

5. Für Einrichtungsgegenstände der Lernstube „Erba-Villa“ wurden 120.000 Euro
    eingestellt.

 

6. Die Mittel für die Generalsanierung der Lernstube „Erba-Villa“ wurden aus dem
    Finanzhaushalt herausgenommen.

 

7. Für die Baumaßnahme Lernstube Goldwitzer Str. stehen in 2010 nun 1.746.000 Euro
    zur Verfügung. Insgesamt sind hierfür 2.756.000 Euro veranschlagt.