Die Mittelbereitstellung
wurde bereits im BWA am 01.12.09 mit 6: 5 Stimmen begutachtet und im HPFA am
02.12.09 mit 8 : 5 Stimmen beschlossen. Wegen der hohen Kostensumme ist noch
ein Stadtratsbeschluss notwendig.
Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um
IP-Nr. 252.402 |
Kostenstelle 920651 |
Produkt
252/Nichtwissen-schaftliches Museum, Sammlungen |
VE 2010: 1.000.000€ VE 2011: 1.750.000€
für |
Sachkonto 034202 |
|||
Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme
IP-Nr. 541.800 |
Kostenstelle 660090 |
in Höhe von |
2.500.000 €
bei |
Produkt 541/Gemeindestraßen |
|
||
IP-Nr. [541.S20 |
Kostenstelle 660090 |
und in Höhe von |
250.000 €
bei |
Produkt 541/Gemeindestraßen |
Sachkonto
048502 |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
Für den Verwendungszweck
stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
-
€ |
Im
Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
2009:
250.000 € 250.000
€ |
Es
stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
-
€ |
Bisherige
Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe
von |
-
€ |
|
|
Summe der bereits vorhandenen Mittel |
-
€ |
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter
Mittelbereitstellung) |
3.000.000 € |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Einbau eines Medizinischen Archivs im Museumswinkel, Bauteil B, Erdgeschoss mit angenommenen Kosten von 3.000.000 €. Im Nachtragshaushalt 2009 wurden bereits 250.000 € zur Verfügung gestellt (für Bauteil B).
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Der Nachtrag zum Schenkungsvertrag mit der Firma Siemens wurde im Jahr
2009 unterzeichnet. Zur Absicherung der vertraglichen Auswirkungen
(Baumaßnahmen) ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
4. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Projektsteuerung
der Baumaßnahmen durch GME, Sachgebiet Bauunterhalt unter Mitarbeit von
Sachgebiet Betriebstechnik. Vergabe der Architektenleistungen und
Haustechnischen Ingenieurleistungen an externe Büros.,
Anlagen: