Die gem. Beschluss vorzunehmenden Einsparungen für den EB 77
in Höhe von 10% = 72.000,- €, können im Bereich von Abt. Stadtgrün nur
eingehalten werden, wenn die im Sachbericht aufgeführten kostenreduzierenden
Maßnahmen konsequent umgesetzt werden.
Weitere Einsparungsmöglichkeiten werden nicht gesehen bzw. werden der KGST
gesondert als Vorschläge genannt.
1.
Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Einsparungen im städtischen Gesamthaushalt 2010 ff.
2.
Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Erhebliche Reduzierung des Leistungsumfangs in der Grünpflege und im Grünunterhalt, sowohl im Innenstadtbereich als auch in den Stadtteilen.
3.
Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
Umsetzung des Konzeptes ab 2010.
4.
Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Investitionskosten: |
€ |
bei
IPNr.: |
Sachkosten: |
€ |
bei
Sachkonto: |
Personalkosten
(brutto): |
€ |
bei
Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei
Sachkonto: |
Korrespondierende
Einnahmen |
€ |
bei
Sachkonto: |
|
Haushaltsmittel sind auf IPNr.: bzw. im Budget vorhanden!
Sachbericht:
Von den beschlossenen Einsparungen in Höhe
von 10% für den EB77, sind ausschließlich die nicht gebührenrechnenden Bereiche
betroffen.
Den größten Anteil in Höhe von 83% = 60.000,- € hat
Abt. Stadtgrün zu tragen.
Das Jahresabschlussergebnis 2008 weist für Stadtgrün ein
Minus von 266.000,- € auf.
(150.000,- € Anteil Bauhofneubau, 78.000,- € Rückstellungen Altersteilzeit
etc., 38.000,- € höhere Aufwendungen im Baumpflegebereich)
Das Sachkostenbudget für Materialaufwendungen bei Abt. Stadtgrün beträgt laut Jahres-schlussbericht 2008 ca. 638.000,- €. Davon betragen allein die Kosten für Treibstoffe, Instandsetzung Fahrzeuge/Geräte 237.000,- €, für die Grünpflegevergabe 118.000,- € (vertragl. gebunden bis Ende 2011)
Ab 2010 ff. entstehen
Abt. Stadtgrün für Flächenmehrungen aus den Neubaugebieten künftig zusätzlich dauerhafte
Belastungen im Grünunterhalt in Höhe von: 26.450,- €. (Die Beschlüsse der
Fachausschüsse liegen vor).
Der Betrag wurde von der Kämmerei mangels Finanzmittel nicht in die
Nachmeldeliste aufgenommen.
Im Grünunterhalt ergibt sich somit ab 2010 ff. ein Fehlbetrag von
insgesamt 86.400,- €
Teil A) Einsparvolumen 26.400,- €:
Folgekosten Neuflächen ab 2010 :
·
Geh-/Radweg Büchenbach – Steudach (Bauabschnitt
II)
BWA/30.03.04 2.400,- €
·
Freizeitsportanlage im BP 408 – Mönaustraße
UVPA/06.07.04 14.000,- €
·
Ausbau der Freiflächen zwischen Jugendhaus West
und
Freisportanlage Heinrich-Kirchner-Schule
KFA/19.11.08 2.700,- €
·
1. Deckblatt zum BP/GOP 359
Öffentl. Grünfläche an der Alfred-Wegener-Straße
StR/25.01.07 3.500,- €
·
Öffentl. Grünfläche an der Paul-Gordan-Straße
UVPA/19.05.09 3.800,- €
Summe Grünunterhalt:
26.400,- €
Um die Neuflächen zu kompensieren und ein Mindestmaß an Grünpflege zu gewährleisten, werden die Pflegestandards auf folgenden Altflächen wie folgt reduziert:
Mähflächen:
|
bisher |
neu ab
2010
|
Einsparung |
Etesia-Mähgruppe |
|
|
|
Werner-von-Siemens-Str.,
Schillerstraße, Max-Busch-Str., Bayreuther Str. Baiersdorfer Str.,
Allee-am-Röthelheimpark, Luise-Kiesselbach-Str., Doris-Ruppenstein- Str.,
Thomas-Dehler-Str., Ludwig-Erhard-Str. |
3 Mähgänge |
2 Mähgänge |
4.250,-
€ |
Leo-Hauck-Str., Stichstraße von
der Allee-am-Röthelheimpark zum Handelshof |
4 Mähgänge |
2 Mähgänge |
400,-
€ |
Verkehrsgrün St. Johann |
5 Mähgänge |
3 Mähgänge |
700,-
€ |
Kurt-Schuhmacher-Str.,
Thymianweg |
4 Mähgänge |
3 Mähgänge |
1.350,-
€ |
Holder- Aufsitzmäher |
|
|
|
Ebrardstraße, Meilwaldbühne,
Fröbelstraße, Grünanlage Damaschkestr. |
5 Mähgänge |
4 Mähgänge |
550,- € |
Emmy-Noether-Sporthalle |
3 Mähgänge |
2 Mähgänge |
120,-
€ |
Grünanlage Bürgermeistersteg,
Jean-Paul-Schule, Jäckelstraße, Eichenwäldchen Rommelstr.,
Kurt-Schumacher-Str., Wiese und Verkehrsgrün Alterlanger See, Verkehrsgrün
Alterlanger Straße |
7 Mähgänge |
5 Mähgänge |
660,-
€ |
Mönaustraße‚ Marktplatz’, St.
Xystus, Verkehrsgrün Kulmbacher Str., Kreuzsteinstraße, Tucherstr.,
Holzschuhering |
7 Mähgänge |
6
Mähgänge |
240,-
€ |
Burgberggarten Ebene Flächen
(Aufsitzmäher) |
7 Mähgänge |
5 Mähgänge |
200,-
€ |
Roberine-Aufsitzmäher |
|
|
|
Ohmplatz: Einschränkung der
Mähgänge bei Ausschaltung der Bewässerung |
18 Mähgänge |
12 Mähgänge |
2.550,-
€ |
Straßenbegleitgrün vom Ohmplatz
zur Südkreuzung |
10 Mähgänge |
7 Mähgänge |
650,-
€ |
Pflegegruppe I |
|
|
|
Burgberggarten Böschungsflächen (Gruppenarbeit mit Mähgutaufnahme) |
2 Mähgänge |
1 Mähgang |
3.000,-
€ |
Extensiv- Verkehrsgrün im
Erlanger Norden – ohne Mähgutaufnahme |
2 Mähgänge |
1 Mähgang |
4.500,-
€ |
Pflegegruppe II |
|
|
|
Extensiv- Verkehrsgrün in
Alterlangen, Büchenbach und Bruck (ohne Mähgutaufnahme) |
2 Mähgänge |
1 Mähgang |
7.230,-
€ |
|
|
Gesamtsumme: |
26.400,-
€ |
Das Einstellen bzw. Reduzieren von Grünpflegeleistungen zieht grundsätzlich auch eine Flächenveränderung nach sich. Das Herbeiführen des ursprünglichen Zustandes zu einem späteren Zeitpunkt ist i.d.R. mit hohen Kosten verbunden.
Teil B) Einsparvolumen 60.000,- € im Sachkostenbudget Stadtgrün:
·
Entfall von Baumersatz-/Gehölzpflanzungen im
gesamten Stadtgebiet
ab 2010 ff. 12.000,-€
·
Entfall von Reparatur-/Instandsetzungarbeiten an
Holzbänken
ab 2010 ff. (Bänke werden sukzessive abgebaut und nicht mehr ersetzt) 5.000,- €
· Entfall von Reparaturarbeiten an Holzbarrieren/Holzpollern, kein Ersatz 3.700,- €
·
Entfall Frühjahrs-/Sommerblüher &
Blumenzwiebeln im Stadtgebiet 9.200,- €
(Teilweise erst ab 2011 wirksam, da Aufträge für 2010 bereits vergeben)
·
Wegfall der Sonderbepflanzungen zum Erlanger
Frühling / Erlanger Herbst 1.000,- €
(Ein Weiterführen der Leistung ist gegen Sachkostenerstattung möglich)
·
Entfall Frühjahrs-/Sommerblüher &
Blumenzwiebeln im Schlossgarten 5.100,- €
(Teilweise erst ab 2011 wirksam, da Aufträge für 2010 bereits vergeben.
Ein Weiterführen der Leistung ist gegen
Sachkostenerstattung möglich)
· Abbau von Mülleimern (440 Stck.) und Abfallcontainern in den Grünanlagen 11.000,- €
·
Verzicht auf Palmen im Schlossgarten
(Überwinterungskosten) 3.500,- €
(Ein Weiterführen der Leistung ist gegen Sachkostenerstattung möglich)
·
Abbau von 196 Blumenkübeln in der Innenstadt und
als Verkehrsleitfunktion. 9.000,- €
(Fußgängerzone/Nürnbergerstr., Rathausplatz, Kriegerdenkmäler,
Venzonebrücke, Raumerstr., Haagstr., Zollbahnhof, Forchheimerstr. etc.
Ein Ersatz durch Warnbarken o.ä. ist hier erforderlich. Die Kosten dafür sind
nicht Bestandteil der Aufstellung)
· Entfall des Blumenschmuckwettbewerbes 500,- €
Summe
Einsparungen Sachkostenbudget: 60.000,- €
Der KGST werden seitens Abt. Stadtgrün folgende weitere
Einsparmöglichkeiten
genannt:
· Sportplatzpflege auf Vereinssportanlagen ohne Schulsport 40.000,-€
·
Absenkung der Grünpflegestandards insgesamt und
Rückführung der
Vergabeflächen ab 2012 in den Grünunterhalt der MitarbeiterInnen
Stadtgrün. 80.000,-€
· Spritzeiserstellung/Unterhalt Eisweiher 40.000,-€
Anlagen: