1. Gutachten
Der Stellenplan 2010 für das Amt 61 mit PRP wird vorbehaltlich der Haushaltsberatungen begutachtet.
Das Gesamtbudget (die Gesamtbudgethöhe) für das Amt 61 mit PRP wird vorbehaltlich der Haushaltsberatungen begutachtet.
2. Beschluss
Das Arbeitsprogramm 2010 des Amtes 61 mit PRP wird unter Berücksichtigung des noch festzustellenden Budgets inhaltlich beschlossen.
1.
Ergebnis/Wirkungen
Das Gesamtbudget sowie das Arbeitsprogramm für 2010 dienen als Grundlage für
die Aufgabenerfüllung des Fachbereichs.
2.
Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
3.
Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4.
Ressourcen
Vorgesehenes Gesamtbudget für 2010:
Sachkosten-/Personalkostenbudget (Ergebnishaushalt):
Einnahmen
(Erträge): |
143.000 € |
|
Ausgaben
(Aufwendungen): |
3.247.400 € |
|
Vermögenshaushalt
(Finanzhaushalt):
Einnahmen
(Einzahlungen): |
3.045.000 € |
(abhängig
vom Projektfortschritt „Soziale Stadt) |
Ausgaben
(Auszahlungen): |
271.500 € |
|
Anlagen: