Ergebnis/Beschluss:

Abweichend von dem von der Kämmerei vorgeschlagenen und den Budgetierungsregeln entsprechenden Verlustvortrag in Höhe von 53.457,58 EUR schlägt das Fachamt einen Verlustvortrag in Höhe von 14.233,76 EUR vor.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

 

 

Protokollvermerk:

Es wird festgestellt, dass das Defizit im Personalkostenbudget nicht durch zusätzliche Aufgaben oder Projekte des Kulturprojektbüros veranlasst ist, sondern diese Mehrkosten zur Erfüllung der Aufgaben aus dem Arbeitsprogramm notwendig waren.

 

Entsprechend den Budgetierungsregeln zum Kontrakt gegen diese Mehrkosten nicht zur Lasten des Sachkostenbudgets, und sollen somit nicht übertragen werden.

 

Es wird angeregt, die Personalausstattung des KPB zu erhöhen, um eine Überlastung der zur Aufgabenerfüllung notwendigen Personals jenseits der Arbeitsschutzbestimmungen auszuschließen.