Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 31 i. H. v. 88.166,54 EUR und dem
vorgesehenen Übertrag von 26.449,96 EUR wird
zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung des Budgetübertrages 2021 i. H. v. 26.449,96 EUR und der Mittel in
der Budgetrücklage des Amtes von 32.986,84 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und im Stadtrat.
1.
Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des
positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres
verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes
unterstützt und anerkannt werden.
2.
Programme / Produkte / Leistungen /
Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 31 beträgt |
88.166,54 |
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(2020: 40.682,46 EUR, 2019: 62.702,62 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0 |
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für das 2.Halbjahr |
0 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
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In den Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen |
0 |
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(2020: 0 EUR, 2019:
0 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Minderausgaben bei Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Personalkostenerstattungen durch den Bund (Klimaschutz) |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2021 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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Unter Berücksichtigung Corona-bedingter Einschränkungen |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 im Jahr 2021 |
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Stand am 01.01.2021 |
50.000,00 |
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Entnahmen 2021 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (11.05.2021) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Für Biotopkartierungen |
50.000,00 |
50.000,00 |
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für |
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für |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-50.000,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2021 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
21.674,95 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
11.311,89 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+32.986,84 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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32.986,84 |
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2.5 |
Folgende Verwendung der künftigen Budgetergebnisrücklage ist geplant: |
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Gegenwärtiger Rücklagenstand |
32.986,84 |
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zuzüglich Budgetübertrag 2021 |
26.449,96 |
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= künftiger Rücklagenstand |
59.436,80 |
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Geplante Verwendung: |
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2.5.1 |
Digitale und optische Umweltbildungsmaterialien |
6.000,00 |
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2.5.2 |
Austausch der Einzäunungen Biotopflächen |
10.000,00 |
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2.5.3 |
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0 |
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2.5.4 |
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0 |
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3. Prozesse
und Strukturen
(Wie
sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja,
positiv*
ja,
negativ*
nein
Wenn
ja, negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf
den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden
ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist
eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche
Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung
i. H. v. 26.449,96 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2021)
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Anlagen:
Budgetrücklage
Budgetabrechnung 2021