Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 63
i.H.v. -68.380,92 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen
Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis
des Amtes von -68.380,92 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag
zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 481,31 EUR
besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der
Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das
bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2020
des Amtes 63 beträgt |
-68.380,92 |
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(2019:
104.681,74 EUR, 2018: 33.950,21 EUR) |
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Die
Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 haben betragen |
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für
das 1.Halbjahr |
--,-- |
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für
das 2.Halbjahr |
--,-- |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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--,-- |
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In den Investitionshaushalt 2020
wurden übertragen |
900,00 |
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(2019: --,-- EUR, 2018: --,--
EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen
zurückzuführen auf: |
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Mindereinnahmen aus
Verwaltungsgebühren aufgrund rückläufiger Genehmigungsverfahren bei
Großprojekten. Das Gebührenaufkommen aus Baugenehmigungen ist nicht
beeinflussbar. |
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2.2 |
Das
Arbeitsprogramm 2020 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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… |
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2.3 |
Der vorgesehene
Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.4 |
Zum
Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung
der Budgetergebnisrücklage des Amtes 63 im Jahr 2020 |
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Stand
am 01.01.2020 |
50.000,00 |
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Entnahmen
2020 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (16.06.2020) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für IP-Nr. 521K351 „Einrichtungsgegenstände, Geräte, GWG“ |
10.000,00 |
11.200,00 |
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für |
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für |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-11.200,00 |
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zuzüglich
Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 |
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Gutschrift
1. Halbjahr |
30.062,23 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
--,-- |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+30.062,23 |
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=
gegenwärtiger Rücklagenstand |
68.862,23 |
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abzüglich
Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-68.380,92 |
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= in der
Budgetrücklage verbleibender Betrag |
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481,31 |
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Folgende
Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Allgemeine Sachausstattung (z. Bsp.
Einrichtungsgegenstände, Geräte, IT, Sicherheitsausstattung für neue MA) |
481,31 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den
Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es
sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung
vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2021 i.H.v.
0,00 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2020
umgesetzt)
Anlage: Budgetabrechnung 2020 der Kämmerei