Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des GME (Amt 24) in Höhe von 1.347.127,16 € wird zugestimmt. Das Ergebnis ist entsprechend Nr. 1.2.10 der Regeln für die Budgetierung vollständig in das Haushaltsjahr 2020 zu übertragen.
1.
Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
- Finanzierung
der Prämien für Energiesparmodelle
- Unterhalt
der stadteigenen baulichen Anlagen
·
straffe Abwicklung von Baumaßnahmen und Finanzierung weiterer
dringender Bedarfe
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1.Das
Sachkostenbudgetergebnis 2019 des GME beträgt 1.347.127,16 €.
Vorjahre:
2018 +1.647.664,19€ 2015 +23.988,72 €
2017 +446.540,10 € 2014 +3.917.790,93 €
2016 -2.808.527,77 € 2013 +4.254.559,45 €
2.2.
Das Gesamtergebnis des Sachkostenbudgets in Höhe von 1.347.127,16 €
ist der Budgetabrechnung der Kämmerei in der Anlage zu entnehmen.
Im diesem Ergebnis sind 139.552,47 € enthalten, die aus dem Personalkostenbudget
in das Sachkostenbudget übertragen wurden.
Ergebnisse Personalkostenbudget 2019 |
||||
|
ursprünglich |
bereinigt* |
||
Jan. bis April |
65.413,69 € |
65.413,69 € |
||
Mai bis Dezember |
151.468,18 € |
74.138,78 € |
||
Summe |
|
216.881,87 € |
139.552,47 € |
* Da ein positives Ergebnis nur bis zu einem
Höchstbetrag von 1,5 Prozent der Gesamtpersonalkosten des Budgetamtes
(vorläufiges Endergebnis des Vorjahres) beim Amt verleibt, ist ein Großteil
wieder in den Haushalt zurückgeflossen.
Dem Ergebnis des Personalkostenbudgets liegen
neben langzeiterkrankten Mitarbeitenden freie Planstellen zugrunde, die
aufgrund des Fachkräftemangels nicht zeitnah wiederbesetzt werden können.
2.3.
Im Arbeitsprogramm ergaben sich folgende Änderungen:
Die Maßnahme
·
Werner-von-Siemens-Realschule: WC-Sanierung
musste zu Gunsten anderer Maßnahmen mit höherer Priorität in das Jahr
2020 verschoben werden.
2.4.
Folgende Verwendung des Budgetergebnisses ist geplant:
Objekt/Zuständigkeit Maßnahme Kostenannahme
24EU
Diverse in 2019
beschaffte Abfalltrennsysteme 48.761,30
€
Diverse Energiesparprämien
(einschl. 681,74 € für
ASG-Schüler-PV-Anlage) 23.159,05
€
241
Objektverwaltung Vertragsmuster 5.400,00
€
Michael-Vogel-Str.
1e Umbau für Stadtjugendring
und GME 243-30 400.000,00
€
Werner-v.-Siemens-Str.
61 Umbau 1. und 2. OG 320.000,00
€
242-1
Wöhrmühle
1 Nachträge
für den Umbau durch die Gewobau 55.835,53
€
RS
Werner-von-Siemens WC-Sanierung 345.000,00
€
Bauunterhalt allgemein 43.062,19
€
243-1
Scan-Zentrum Übertrag des in
2019 vereinnahmten Minderleistungs-
ausgleichs 23.308,00
€
Poststelle Beschaffung
Dienstfahrräder 20.000,00
€
243-2
Betriebsbüro Übertrag des in
2019 vereinnahmten Minderleistungs-
ausgleichs 22.060,00
€
243-3
Zentraler Einkauf Übertrag der in 2019
vereinnahmten Boni aufgrund
hohen Beschaffungsvolumens 25.541,09
€
GME
allgemein
Gefährdungsanalyse 15.000,00
€
gesamt 1.347.127,16 €
Nur die Maßnahme WC-Sanierung in der
Werner-von-Siemens-Realschule war als Einzelmaßnahme im Arbeitsprogramm 2019
enthalten.
Die Mittelverwendung für die aufgeführten
Maßnahmen dient direkt und auch indirekt der Entlastung des Budgets zu Gunsten
des allgemeinen Bauunterhalts und damit grundsätzlich dem Abbau des
Instandhaltungsstaus.
Die Erledigung der
Maßnahmen ist mit den vorhandenen Personalressourcen möglich.
2.5.
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 24
- entfällt aufgrund der Sonderregelung für das
GME -
Anlagen: 24 GME Budgetabrechnung 2019