Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Auszahlungen um
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Kostenstelle 520090 |
Produkt 5110010 |
70.000
€ für |
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Sachkonto 073002 |
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme
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in Höhe
von |
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Gewerbesteuer |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Im
Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz für neues
Elektrofahrzeug) |
37.000 € |
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Es stehen
Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
0 € |
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Bisherige
Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe
von |
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Summe der
bereits vorhandenen Mittel |
37.000 € |
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Gesamt-Ausgabebedarf
(inkl. beantragter Mittelbereitstellung) |
107.000
€ |
Die Mittel werden
benötigt auf
Dauer
X
einmalig im Haushaltsjahr 2018
.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Für das Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher ist die Ansaat von ca. 1,5 ha. Rasenfläche dringend nötig, da sonst ein Großteil der Liegeflächen im Jahr 2019 nicht genutzt werden kann. Für die Mäharbeiten dieser Neuansaat wird daher ein geeigneter Aufsitzmäher und ein Mähcontainer dringend benötigt. Die bislang zur Verfügung stehenden Geräte (Traktor mit Schlegelmähwerk) sind für bestehende Rasenflächen geeignet, aber nicht für die Neuansaat von Rasen. Nach Genehmigung der Mittelbereitstellung kann die Ausschreibung über EB 77 unmittelbar danach angestoßen werden, so dass die rechtzeitige Lieferung im Frühjahr 2019 sichergestellt werden kann.