Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes eGov i. H. v. - 3.741,08 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage des Amtes von 3.741,08 EUR wird zugestimmt.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Entnahme aus der Sonderrücklage erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2015 des
Amtes eGov beträgt |
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3.741,08 |
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(2014: - 67.401,04 EUR,
2013: 7.276,26 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
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für das 2.Quartal |
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für das 3.Quartal |
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für das 4.Quartal |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2015
wurden übertragen |
0,00 |
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(2014: 0,00 EUR, 2013: 1.660,80
EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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Erhöhte Ausgaben im Bereich
Intranet bedingt durch die Neugestaltung des Mitarbeiterportals. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2015
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Der vorgesehene
Verlustvortrag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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entf. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR): |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
entf. |
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2.4.2 |
entf. |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes eGovernment - Center in 2015 |
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Stand am 01.01.2015 |
50.629,79 |
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Entnahmen 2015 aufgrund
Fachausschussbeschluss (entf.) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
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für |
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für |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 |
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Gutschrift 1. Quartal |
4.944,69 |
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Gutschrift 2. Quartal |
5.087,93 |
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Gutschrift 3. Quartal |
5.251,12 |
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Gutschrift 4. Quartal |
5.251,12 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
20.534,86 |
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abzüglich Rücklagenentnahme
zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
3.741,08 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
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67.423,57 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Relaunch Intranet/Internet |
25.000 |
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2.5.2 |
DMS-Einführung |
20.000 |
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2.5.3 |
GIS |
20.000 |
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Anlagen: Budgetdokumentation