Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Personalrates i.H.v. - 660,03 EUR und
dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen dem
Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis
des Personalrates von – 660,03 EUR wird zugestimmt.*
Mit
dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des
Personalrates von 16.799,16 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung
über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine
endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag
erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der
Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das
nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter
Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2014 des Personalrates beträgt – 660,03 EUR (2013:
1.034,47 EUR, 2012: 2.197,12 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf:
Vertretungskosten wegen Langzeiterkrankung |
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In den
Investitionshaushalt wurden XX,XX EUR
übertragen (2013: XX,XX EUR, 2012: XX,XX EUR). |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2014
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist
der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich
des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant:: |
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2.4.1 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Personalrates in 2014 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2014 |
14.531,31 |
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geplante Entnahmen 2014
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2014) |
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für |
XX,XX EUR |
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|
für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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./. abzüglich der
tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
XX,XX |
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+ zuzüglich
Personalkosten-Gutschriften 2014 |
XX,XX |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
XX,XX |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
17.459,19 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
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XX,XX |
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2.5.2 |
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XX,XX |
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2.5.3 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2015 i.H.v. - 660,03 EUR
(der Verlustvortrag wird durch
Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2015 umgesetzt)
Anlagen: