Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.
Der Hensoltshöher Gemeinschaftverband e. V. beabsichtigt die Neuschaffung von 18 Krippenplätzen und die Sanierung des Kindergartes durch Umbau des bestehenden Gemeindehauses und Kindergartens in der Bismarckstraße 19.
Der geplanten Baumaßnahme hatte der Stadtrat bereits mit Beschluss vom 07.02.2013 zugestimmt und bereits Investitionskosten als Zuschuss zu den Bau- und Ausstattungskosten in Höhe von insgesamt 779.906,00 € bewilligt.
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens löste die
Stellungnahme des Baukunstbeirates Änderungen gegenüber der eingereichten
Planung aus. Der südliche Baukörper wird auf die gesamte Länge nach Norden hin
verbreitert sowie der Aufzugsschacht in das Gebäude integriert. Der östliche
Bereich im OG wird mit aufgehenden Außenwänden (ohne Dachschrägen) geplant und
die Erschließung anhand der veränderten Raumstrukturen angepasst.
Dadurch mussten die Pläne überarbeitet, die Kostenschätzung und der Finanzierungsplan angepasst und der ursprünglich geplante Baubeginn verschoben werden.
Aufgrund der geänderten Pläne und den neu veranschlagten Gesamtkosten entfallen entsprechend der Nutzungen 52 % auf die Kindertageseinrichtung und 48 % auf die Kirchengemeinde (bisher 54 % zu 46 %). Durch ein modifiziertes Berechnungsschema, welches die Regierung von Mittelfranken in einem vergleichbaren Bauprojekt angewandt hat, erhöht sich außerdem die förderfähige Nutzfläche für den Kindergarten um 14 m².
Der aktuelle Finanzierungsplan berücksichtigt das geänderte
Kostenverhältnis zwischen Kindertageseinrichtung und Gemeinde und den aktuellen
Kostenrichtwert 2013. Insgesamt errechnet sich unter Berücksichtigung o. g.
Änderungen eine Zuschusserhöhung um 45.619,00 € (staatlicher Anteil 19.000,00 €
und städtischer Anteil 26.619,00 €)
Nachfolgend dargestellte Baukosten (1.176.365,00 €) beziehen sich auf den Teil der Kindertageseinrichtung.
Kosten |
alt |
neu |
Differenz |
Gesamtkosten der Kindertageseinrichtung |
1.167.361,00 € |
1.176.365,00 € |
|
zuwendungsfähige
Baukosten |
1.043.118,19 € |
1.052.962,84 € |
|
Ausstattungskosten
Krippe |
26.775,00 € |
26.775,00 € |
|
Voraussichtliche Finanzierung
(vorbehaltlich der Prüfung durch die Regierung von Mittelfranken) |
|||
Staatlicher
Anteil (Bau und Ausstattung) |
509.600,00 € |
528.600,00 € |
+ 19.000,00 € |
Städtischer
Anteil |
270.306,22 € |
296.925,00 € |
+ 26.618,79 € |
Anteil Träger |
387.454,77 € |
350.831,00 € |
|
Gesamtkosten/Gesamtfinanzierung
der Kita |
1.167.361,00 € |
1.176.365,00 € |
|
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Die Baumaßnahme ist mit JHA - Gutachten
vom13.10.2011 und Stadtratsbeschluss vom 27.10.2011 in die Priorisierungsliste
für den Krippenausbau aufgenommen worden, so dass die benötigten Finanzmittel
im städtischen Haushalt reserviert sind.
Zusätzliche
Investitionskosten: |
ca. 45.619,00 € |
bei
IPNr.: 365D.880 |
Sachkosten: |
€ |
bei
Sachkonto: |
Personalkosten
(brutto): |
€ |
bei
Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei
Sachkonto: |
Zusätzlich
korrespondierende Einnahmen |
ca. 19.000,00 € |
bei
IPNr.: 365D.610ES |
|
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr. 365D.880
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: