Die Verwaltung beantragt
nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen
um
|
Kostenstelle
[205100 Amt
20 |
Produkt 57390020 |
31.500
€ für |
Sachkonto
[531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen
(lfd. Zwecke) |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme
|
Kostenstelle [200090 |
in Höhe von |
31.500
€ bei |
Produkt [61110020 |
Sachkonto [401301 |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
7.633.100 € |
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
|
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
|
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits
erfolgt in Höhe von |
0 € |
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Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
7.633.100 € |
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
7.664.600
€ |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig für das Haushaltsjahr 2012
nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung (26.11.2012) - 498,03 €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Am
26.04.2012 wurde vom Stadtrat beschlossen, dass die bisher in Fremdvergabe
erledigten Grünpflegearbeiten für die Jahre 2012 – 2014 aus
Wirtschaftlichkeitsgründen durch den EB77 in Eigenregie übernommen werden
sollen.
Für die Fremdvergabe wäre ein zusätzlicher Mittelbedarf von 39.000 € p. a. angefallen, durch die Realisierung in Eigenregie beläuft sich der zusätzliche Mittelbedarf auf 31.500 € p. a., der dem EB77 zu erstatten ist.
Für die folgenden Haushaltsjahre ist der Betrag bereits im Haushaltsentwurf berücksichtigt.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
s. o.
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
s. o.
Anlagen: