Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.
1. Die Stadt nimmt vom Wirtschaftsplan 2013 der GGFA Erlangen AöR mit einem Ergebnis/Defizit von – 155.269 Euro Kenntnis.
2. Der Investitionsplan 2013 der GGFA Erlangen AöR mit 207.500 Euro wird zur Kenntnis genommen.
Erwartetes Defizit 2013: - 155.269 Euro
(Vorjahr 2012: -191.313 Euro
Gesamt-Investitionskosten 2013: 207.500 Euro
(Vorjahr 2012: 179.350 Euro)
Verlustausgleich/allgem. Betriebszuschuss für 2013: 0 Euro
(Vorjahr 2012: 0 Euro
Der Wirtschaftsplan bildet im Wesentlichen das beschlossene Basis-Konzept (Stadtratsbeschluss 26.7.2012) ab; die GGFA erhält kommunale „Integrationsmittel“ über gesamt 146.300 Euro (im Vorjahr 121.300 Euro). Diese entfallen mit 65 T€ auf die Maßnahme Hauptschulabschluss, 25 T€ Betriebskostenzuschuss für das Sozialkaufhaus, 53.100 Euro Aufwandsentschädigung Sperrmüllvermeidung (Refinanzierung über Gebührenumlage) und 3.200 Euro für die Maßnahme Sprachförderung.
Anlagen:
Anlage 1: Wirtschaftsplan 2013
Anlage 2: Investitionsplan 2013